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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001691
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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00033/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.486.478/0001-00 - SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23106.033076/2024-14
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Objeto
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C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (8927,41) // REQ. 1003/2024 - PR 33/2023-UNB // MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14
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Informações Complementares
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15404005000332023 - UASG Minuta: 154040
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.927,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.927,41
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Valor Acumulado
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R$ 8.927,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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2024NE001691
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001691 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.033076/2024-14
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09/07/2024
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31/12/2024
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8.927,41
|
1
|
8.927,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
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2024NE001691
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MGY01N0104N - CREDITOS DISTRIBUIDOS P/UNID.ACAD.- MATRIZ
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.927,41
|
8.927,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1366
|
2025-01-30
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23106.024192/2025-23
|
2025-03-07
|
796.45
|
|
666
|
2024-09-11
|
23106.076363/2024-19
|
2025-03-20
|
8130.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BALÃO LABORATÓRIO
|
5
|
64.68
|
323.4000
|
|
Material
|
PROVETA
|
21
|
17.66
|
370.8600
|
|
Material
|
PROVETA
|
21
|
14.98
|
314.5800
|
|
Material
|
PROVETA
|
5
|
34.49
|
172.4500
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
21
|
18.59
|
390.3900
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
51
|
9
|
459.0000
|
|
Material
|
LAMÍNULA
|
29
|
8.55
|
247.9500
|
|
Material
|
MICROPIPETA
|
19
|
143.66
|
2729.5400
|
|
Material
|
MICROPIPETA
|
22
|
93
|
2046.0000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
150
|
5.7
|
855.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
8
|
78
|
624.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
28
|
14.08
|
394.2400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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