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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170217 - SRRF02
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170217 - SRRF02
Número da Compra 90026/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.854.048/0001-80 - SANAR INDUSTRIA, SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA
Processo 10280.727729/2024-67
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTODE EFLUENTES-ETE DO COMPLEXO FAZENDÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM MANAUS-DRF/MNS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/01/2025
Vig. Fim 29/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 164.846,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 164.846,04
Valor Acumulado R$ 164.846,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/01/2025 00006/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.727729/2024-67 29/01/2025 29/01/2027 164.846,04 1 164.846,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170217 2025NE000189 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.992,13 0,00 0,00 15.992,13 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000190 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.580,76 0,00 0,00 4.580,76 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000362 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.076,64 12.407,36 0,00 31.669,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000363 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.688,44 5.860,41 0,00 19.828,03 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000366 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.868,82 231,82 0,00 1.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000365 46200048207 - MANUTENCAO PREDIAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.079,25 231,82 0,00 1.847,43 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000364 PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.400,17 436,25 0,00 3.963,92 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000117 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.716,03 21.054,88 0,00 24.661,15 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000118 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.321,92 13.005,63 0,00 5.316,29 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000219 PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.632,01 462,78 0,00 4.169,23 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000227 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.085,94 232,16 0,00 1.853,78 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2026NE000255 46200048207 - MANUTENCAO PREDIAL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.781,85 927,29 0,00 1.854,56 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
167 2026-10-08 13042.018575/2026-81 2026-10-15 3929.17
122 2026-07-10 13042.018575/2026-81 2026-07-16 5079.17
790 2026-08-07 13042.018575/2026-81 2026-08-11 11176.70
136 2026-08-08 13042.018575/2026-81 2026-08-11 5862.61
151 2026-09-11 13042.018575/2026-81 2026-10-01 5019.17
154 2026-09-30 13042.018575/2026-81 2026-10-01 60.00
1538 2025-03-17 13042.045744/2025-75 2025-03-20 6479.17
1579 2025-05-07 13042.045744/2025-75 2025-05-08 7737.65
1560 2025-04-21 13042.045744/2025-75 2025-04-23 4170.84
1595 2025-06-07 13042.045744/2025-75 2025-06-10 3929.17
766 2025-07-16 13042.045744/2025-75 2025-07-23 10094.50
1617 2025-07-16 13042.045744/2025-75 2025-07-23 7495.97
1635 2025-08-13 13042.045744/2025-75 2025-08-15 3929.17
1640 2025-09-09 13042.045744/2025-75 2025-09-10 6479.17
1673 2025-10-19 13042.045744/2025-75 2025-10-22 9669.07
777 2025-10-15 13042.045744/2025-75 2025-10-21 14314.29
1695 2025-11-10 13042.045744/2025-75 2025-11-12 5079.17
1711 2025-12-03 13042.045744/2025-75 2025-12-10 3929.17
11 2026-01-08 13042.045744/2025-75 2026-01-13 5079.17
36 2026-02-20 13042.018575/2026-81 2026-02-24 3929.17
57 2026-03-12 13042.018575/2026-81 2026-03-17 6479.17
71 2026-04-09 13042.018575/2026-81 2026-04-14 5329.17
93 2026-05-12 13042.018575/2026-81 2026-05-14 5079.17
99 2026-06-01 13042.018575/2026-81 2026-06-03 3929.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 94300 94300.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 14500 14500.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 36646.04 36646.0400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 13800 13800.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 5600 5600.0000
Prepostos
CPF Nome
***.110.552-** HOMERO ANTONIO DA SILVA NEVES
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.156.412-** CENTEMAR RAMOS FILHO Gestor
***.799.408-** DENIS MARCEL PIRES NAGASIMA Gestor Substituto
***.156.412-** CENTEMAR RAMOS FILHO Gestor
***.107.364-** THIAGO MARQUES FERREIRA DIAS DE BARROS Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria Gestores 2026 1.17 MB 14/04/2026 20:59:49
Portaria Fiscais 2026 160.31 KB 14/04/2026 20:58:40
Portaria Fiscais 136.41 KB 18/07/2025 15:11:16
Portaria Gestores 119.68 KB 18/07/2025 15:10:47
Edital Pregão 547.88 KB 18/07/2025 15:10:01
Termo Referência 454.99 KB 18/07/2025 15:09:11
Contrato 22.17 MB 18/07/2025 14:58:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo