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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000004
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23186.001581/2023-76
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA O REFEITÓRIO DO IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 74/2023 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFÍCIO 25/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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21/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.218,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.218,82
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Valor Acumulado
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R$ 7.218,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2025
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2025NE000004
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001581/2023-76
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21/01/2025
|
31/12/2025
|
7.218,82
|
1
|
7.218,82
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
|
2025NE000004
|
L29AFP2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL- AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.218,82
|
0,00
|
0,00
|
7.218,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-1.712/M DO S
|
2025-02-27
|
23186.000160/2025-90
|
2025-03-07
|
208.98
|
|
NF-1.659/M DO S
|
2025-02-15
|
23186.000160/2025-90
|
2025-03-10
|
2986.57
|
|
NF-1.896/M DO S
|
2025-05-27
|
23186.000160/2025-90
|
2025-05-27
|
3159.54
|
|
NF-1.965/M DO S
|
2025-06-17
|
23186.000160/2025-90
|
2025-07-10
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863.73
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
60
|
3.52
|
211.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
1.21
|
121.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
20
|
3.15
|
63.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
4
|
57.48
|
229.9200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
168.95
|
3379.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
15.21
|
152.1000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
15.13
|
151.3000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
16.2
|
81.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
120
|
7.74
|
928.8000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
5
|
26.52
|
132.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
100
|
3.08
|
308.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
120
|
2.55
|
306.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
30
|
0.88
|
26.4000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
6.63
|
66.3000
|
|
Material
|
BALDE
|
5
|
20.5
|
102.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
31.99
|
959.7000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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