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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000147
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257052 - DSEI/YANOMAMI
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.719.201/0001-07 - SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA
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Processo
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25064.001574/2022-03
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO O DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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26/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.819,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.819,70
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Valor Acumulado
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R$ 44.819,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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2024NE000147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.001574/2022-03
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26/06/2024
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26/06/2025
|
44.819,70
|
1
|
44.819,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257052
|
2024NE000147
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-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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44.819,70
|
845,50
|
0,00
|
43.974,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2881
|
2024-09-29
|
25064.001574/2022-03
|
2025-04-07
|
845.50
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
100
|
66.39
|
6639.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
500
|
31.33
|
15665.0000
|
|
Material
|
CHAVE VELA
|
100
|
32.15
|
3215.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO AFIADOR FERRAMENTA
|
50
|
16.91
|
845.5000
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
65.16
|
1303.2000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1000
|
0.29
|
290.0000
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
20
|
10.66
|
213.2000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
672
|
19.96
|
13413.1200
|
|
Material
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CONECTOR ATERRAMENTO
|
336
|
9.63
|
3235.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.811.542-**
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GILBERTO DAVID COGO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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