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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
Unidade da Prestação do Serviço 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2025
Unidade Realizadora da Compra 154421 - UNIVASF
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes CGRU/RUBA/PROAE/GR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.054.102/0001-06 - BR ALL SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
Processo 23402.005605/2025-26
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO REMANESCENTE DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS A SEREM SERVIDAS PELA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DE CADA UM DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA CONTRATANTE NOS CAMPI DE PETROLINA/PE - CENTRO, PETROLINA NO CAMPUS DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA E JUAZEIRO/BA MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM PÚBLICO
Informações Complementares
Vig. Início 09/03/2025
Vig. Fim 10/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.748.106,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 312.342,21
Valor Acumulado R$ 7.496.213,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2025 00026/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.005605/2025-26 09/03/2025 10/03/2025 3.748.106,52 13 3.748.106,52
10/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2025- UNIVASF/ BR ALL COMERCIO, SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA 10/03/2025 10/03/2026 3.748.106,52 12 312.342,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2025NE000193 M4002N0161N - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-PROAE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.613.807,50 330.178,76 21.819,55 2.261.809,19 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000268 M4002N0161N - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-PROAE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000311 M4002N0161N - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-PROAE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.000,00 17.535,19 3.175,78 74.289,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000000038 2025-05-19 23402.005605/2025-26 2025-05-20 37068.01
000000041 2025-05-19 23402.005605/2025-26 2025-05-20 59045.32
000000040 2025-05-19 23402.005605/2025-26 2025-05-20 66358.50
000.000.046 2025-06-11 23402.005605/2025-26 2025-06-12 74710.33
000.000.049 2025-06-11 23402.005605/2025-26 2025-06-12 155437.20
000.000.048 2025-06-11 23402.005605/2025-26 2025-06-12 122323.50
82 2025-09-08 23402.005605/2025-26 2025-09-08 32257.39
64 2025-07-16 23402.005605/2025-26 2025-07-16 68858.73
66 2025-07-16 23402.005605/2025-26 2025-07-16 111055.35
67 2025-07-16 23402.005605/2025-26 2025-07-16 148893.13
83 2025-09-08 23402.005605/2025-26 2025-09-08 87195.06
69 2025-08-05 23402.005605/2025-26 2025-08-05 37080.07
70 2025-08-05 23402.005605/2025-26 2025-08-05 72113.30
71 2025-08-05 23402.005605/2025-26 2025-08-05 55621.53
80 2025-09-08 23402.005605/2025-26 2025-09-08 57041.13
119 2025-12-29 23402.005605/2025-26 2025-12-29 120279.98
121 2025-12-29 23402.005605/2025-26 2025-12-29 45662.64
96 2025-10-07 23402.005605/2025-26 2025-10-08 122726.45
95 2025-10-07 23402.005605/2025-26 2025-10-08 166676.56
97 2025-10-07 23402.005605/2025-26 2025-10-08 61486.10
101 2025-10-29 23402.005605/2025-26 2025-10-29 159265.20
103 2025-10-29 23402.005605/2025-26 2025-10-29 82991.79
102 2025-10-29 23402.005605/2025-26 2025-10-29 132440.37
120 2025-12-29 23402.005605/2025-26 2025-12-29 82050.12
115 2025-12-04 23402.005605/2025-26 2025-12-04 86717.95
116 2025-12-04 23402.005605/2025-26 2025-12-04 163884.71
114 2025-12-04 23402.005605/2025-26 2025-12-04 122381.06
128 2026-02-04 23402.005605/2025-26 2026-02-04 4230.95
129 2026-02-04 23402.005605/2025-26 2026-02-04 24649.22
140 2026-03-09 23402.005605/2025-26 2026-03-09 52120.36
139 2026-03-09 23402.005605/2025-26 2026-03-09 8806.65
152 2026-03-23 23402.005605/2025-26 2026-03-23 46108.76
153 2026-03-23 23402.005605/2025-26 2026-03-23 15556.67
154 2026-03-23 23402.005605/2025-26 2026-03-23 8178.22
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-06-08 187405.33
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 25908 7.65 198196.2000
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 156672 17.49 2740193.2800
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 46296 17.49 809717.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.073.454-** JOSE DE CASTRO SILVA Gestor
***.561.474-** MARCELA ARAUJO DE MIRANDA HENRIQUES Gestor Substituto
***.763.454-** CARLOS ANTONIO TAVARES CORDEIRO Fiscal Setorial
***.585.585-** SYLVIA KAROLINE SILVA SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.344.085-** JUVENAL TEIXEIRA FILHO Fiscal Setorial
***.641.314-** SILVIA LORENA VIEIRA DE CARVALHO Fiscal Setorial Substituto
***.641.314-** SILVIA LORENA VIEIRA DE CARVALHO Fiscal Setorial Substituto
***.561.474-** MARCELA ARAUJO DE MIRANDA HENRIQUES Gestor Substituto
***.561.474-** MARCELA ARAUJO DE MIRANDA HENRIQUES Fiscal Técnico
***.585.585-** SYLVIA KAROLINE SILVA SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.120.034-** MARA CARLOTA PEREIRA GOMES Fiscal Setorial
***.561.474-** MARCELA ARAUJO DE MIRANDA HENRIQUES Fiscal Setorial Substituto
***.585.585-** SYLVIA KAROLINE SILVA SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.763.454-** CARLOS ANTONIO TAVARES CORDEIRO Fiscal Setorial
***.344.085-** JUVENAL TEIXEIRA FILHO Fiscal Setorial
***.002.944-** RENE GERALDO CORDEIRO SILVA JUNIOR Gestor
***.561.474-** MARCELA ARAUJO DE MIRANDA HENRIQUES Fiscal Técnico
***.585.585-** SYLVIA KAROLINE SILVA SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.120.034-** MARA CARLOTA PEREIRA GOMES Fiscal Setorial
***.561.474-** MARCELA ARAUJO DE MIRANDA HENRIQUES Fiscal Setorial Substituto
***.699.541-** LEONARDO FERREIRA NEVES Gestor
***.073.454-** JOSE DE CASTRO SILVA Gestor Substituto
***.561.474-** MARCELA ARAUJO DE MIRANDA HENRIQUES Fiscal Técnico
***.585.585-** SYLVIA KAROLINE SILVA SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.120.034-** MARA CARLOTA PEREIRA GOMES Fiscal Setorial
***.561.474-** MARCELA ARAUJO DE MIRANDA HENRIQUES Fiscal Setorial Substituto
***.763.454-** CARLOS ANTONIO TAVARES CORDEIRO Fiscal Setorial
***.585.585-** SYLVIA KAROLINE SILVA SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.344.085-** JUVENAL TEIXEIRA FILHO Fiscal Setorial
***.641.314-** SILVIA LORENA VIEIRA DE CARVALHO Fiscal Setorial Substituto
***.699.541-** LEONARDO FERREIRA NEVES Gestor
***.073.454-** JOSE DE CASTRO SILVA Gestor Substituto
***.561.474-** MARCELA ARAUJO DE MIRANDA HENRIQUES Fiscal Técnico
***.073.454-** JOSE DE CASTRO SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.641.314-** SILVIA LORENA VIEIRA DE CARVALHO Fiscal Técnico
***.344.085-** JUVENAL TEIXEIRA FILHO Fiscal Técnico Substituto
***.585.585-** SYLVIA KAROLINE SILVA SANTOS Fiscal Técnico
***.763.454-** CARLOS ANTONIO TAVARES CORDEIRO Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ALTERACAO DE PORTARIA DE GESTORES E FISCAIS 1.61 MB 05/06/2025 16:44:15
APÓLICE DO SEGURO GARANTIA PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO 662.93 KB 25/03/2025 14:20:35
PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO DOU 194.25 KB 25/03/2025 14:14:47
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 1.94 MB 25/03/2025 14:13:50
NOTA DE EMPENHO PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO 25.39 KB 25/03/2025 14:10:36
PORTARIA DE FISCALIZACAO 1.61 MB 11/03/2025 10:21:27
NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO 22.55 KB 11/03/2025 10:19:50
PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONTRATO 188.96 KB 11/03/2025 10:19:05
CONTRATO 5.55 MB 11/03/2025 10:07:28
Decreto 11.430 Não
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