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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200235 - SPRF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200235 - SPRF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200235 - SPRF/AC
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.627.814/0001-19 - D S LIBERATO LTDA.
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Processo
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08219.002299/2024-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20 L E GÁS DE COZINHA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 08219.002299/2024-79.
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Informações Complementares
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20023506900012025 - UASG Minuta: 200235
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Vig. Início
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21/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.285,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.285,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.285,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2025
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2025NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.002299/2024-79
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21/01/2025
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31/12/2025
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9.285,00
|
1
|
9.285,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200235
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2025NE000029
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RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.285,00
|
516,00
|
0,00
|
8.769,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
252
|
2025-02-28
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08219.000448/2025-46
|
2025-02-28
|
1306.60
|
|
000000269
|
2025-03-31
|
08219.000674/2025-27
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2025-04-01
|
878.70
|
|
286
|
2025-04-30
|
08219.001050/2025-27
|
2025-05-05
|
460.60
|
|
000000293
|
2025-05-30
|
08219.001270/2025-51
|
2025-06-03
|
460.60
|
|
000000305
|
2025-06-30
|
08219.001470/2025-11
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2025-07-02
|
352.80
|
|
000000326
|
2025-08-04
|
08219.001702/2025-23
|
2025-08-05
|
1198.80
|
|
000000348
|
2025-09-02
|
08219.001981/2025-25
|
2025-09-02
|
908.10
|
|
370
|
2025-10-01
|
08219.002210/2025-55
|
2025-10-01
|
548.80
|
|
000000385
|
2025-10-31
|
08219.002387/2025-51
|
2025-10-31
|
707.20
|
|
000000419
|
2025-12-03
|
08219.002571/2025-00
|
2025-12-04
|
880.30
|
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000000429
|
2025-12-11
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08219.002613/2025-02
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2025-12-11
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1066.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1500
|
4.9
|
7350.0000
|
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Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
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15
|
129
|
1935.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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