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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158270 |
IFSP - CAMPUS SAO PAULO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000108
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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21270/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.428.619/0001-27 - FAQUI SEGURANCA LTDA
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Processo
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23306.006954.2023-91
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Objeto
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DISPENSA: 21.270/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL - FASE 2
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.100,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.100,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2025
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2023NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.006954.2023-91
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01/01/2025
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31/12/2025
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17.100,00
|
1
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17.100,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158270
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2023NE000108
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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17.100,00
|
17.100,00
|
0,00
|
0,00
|
34.200,00
|
17.100,00
|
17.100,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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17656
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2025-03-05
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23306.006954/2023-91
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2025-03-10
|
17100.00
|
|
17673
|
2025-03-11
|
23306.006954/2023-91
|
2025-03-11
|
8965.25
|
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17672
|
2025-03-11
|
23306.006954/2023-91
|
2025-03-27
|
168604.45
|
|
17856
|
2025-05-07
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23306.006954/2023-91
|
2025-05-07
|
168604.45
|
|
17773
|
2025-04-15
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23306.006954/2023-91
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2025-04-22
|
168604.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS
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1
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17100
|
17100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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