|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000063
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194028 - CUIABA/MT
|
|
Número da Compra
|
00023/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.400.982/0001-89 - RICARDO FERNANDO RAMOS 04621072137
|
|
Processo
|
08755.000190/2025-19
|
|
Objeto
|
COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO TIPO BLINDEX EM UMA JANELA DO ESCRITÓRIO DA CTL RONDONÓPOLIS - MT, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (8312719). CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 23/2025 (8312732). PROCESSO: 08755.000190/2025-19. NC: 2025NC000989.
|
|
Informações Complementares
|
19402806000232025 - UASG Minuta: 194028
|
|
Vig. Início
|
05/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.100,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.100,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/03/2025
|
2025NE000063
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000190/2025-19
|
05/03/2025
|
31/12/2025
|
1.100,00
|
1
|
1.100,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194028
|
2025NE000063
|
9052MAI - MANUTENCAO E ADPTACAO DE IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
1.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.465
|
2025-03-10
|
08755.000190/2025-19
|
2025-03-10
|
1100.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LEIAM A DESCRIÇÃO COM ATENÇÃO:
VISTORIA OBRIGATÓR
|
1
|
1100
|
1100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.979.478-**
|
SIMONE ELIAS DE SOUZA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
