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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090023 - JF 1 GRAU - SJ/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090023 - JF 1 GRAU - SJ/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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090023 - JF 1 GRAU - SJ/DF
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Número da Compra
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00065/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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NUSIT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.463.530/0001-09 - JDR SERVICES LTDA
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Processo
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0003485-15.2022.4.01.8005
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM POSTOS DE AGENTE DE PORTARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2023
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Vig. Fim
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14/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.483.186,32
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
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R$ 123.598,86
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Valor Acumulado
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R$ 20.027.977.257,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2022
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00007/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0003485-15.2022.4.01.8005
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01/01/2023
|
01/01/2026
|
1.248.524,64
|
12
|
104.043,72
|
|
22/03/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023
|
22/03/2023
|
01/01/2024
|
1.326.849,60
|
12
|
110.570,80
|
|
09/08/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023
|
09/08/2023
|
01/01/2025
|
1.326.849,60
|
12
|
110.570,80
|
|
26/10/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO PARÁGRAFO OITAVO NA CLÁUSULA TERCEIRA “DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023
|
26/10/2023
|
01/01/2024
|
1.326.849,60
|
12
|
110.570,80
|
|
23/11/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO, A PARTIR DE 02/01/2024, DO PERCENTUAL REFERENTE AO ITEM "AVISO PRÉVIO TRABALHADO", CONSTANTE DO MÓDULO 3, LETRA "D' DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS - ANEXO VI DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023
|
23/11/2023
|
01/01/2024
|
1.311.788,40
|
12
|
109.315,70
|
|
15/03/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO, RETROATIVAMENTE A 1º/01/2024, DOS VALORES DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTOS DE AGENTE DE PORTARIA, EM RAZÃO DA MAJORAÇÃO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS, PROVOCADA PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT – 2024/2024 DO SINDISERVIÇOS/DF, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 10/01/2024, SOB O NÚMERO DF000012/2024
|
15/03/2024
|
01/01/2025
|
1.412.818,56
|
12
|
117.734,88
|
|
15/11/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVA LICITAÇÃO PARA O MESMO OBJETO, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023
|
15/11/2024
|
01/01/2026
|
1.412.818,56
|
12
|
117.734,88
|
|
08/01/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DAS CLÁUSULAS REFERENTES AOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023
|
08/01/2025
|
01/01/2026
|
1.412.818,56
|
12
|
117.734,88
|
|
17/03/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO, RETROATIVAMENTE A 1º/01/2025, DOS VALORES DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023
|
17/03/2025
|
01/01/2026
|
1.483.186,32
|
12
|
123.598,86
|
|
17/03/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO, RETROATIVAMENTE A 1º/01/2025, DOS VALORES DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023
|
17/03/2025
|
01/01/2026
|
1.483.186,32
|
12
|
123.598,86
|
|
17/03/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO, RETROATIVAMENTE A 1º/01/2025, DOS VALORES DO CONTRATO SJ/DF Nº 07/2023
|
17/03/2025
|
01/01/2026
|
1.483.186,32
|
12
|
123.598,86
|
|
08/05/2025
|
00007/2023
|
Termo de Rescisão
|
CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE
|
01/01/2023
|
14/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
090023
|
2023NE000083
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-01
|
70839.44
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
6898.07
|
165553.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
4480.37
|
215057.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
16
|
4061.34
|
779777.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
6
|
4483.3
|
322797.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.881-**
|
FLAVIO BOSCO FARIAS DI MAMBRO
|
Gestor
|
|
***.802.801-**
|
LUCIO PAULO DE ARAUJO AZEREDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.298.011-**
|
MARIA APARECIDA CARDOSO DA SILVA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
