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Órgão
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26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153165 - UFRPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153165 - UFRPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000220
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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00511/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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Processo
|
23082.003698/2025-14
|
|
Objeto
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SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - OFÍCIO Nº 054/2025/DELOGS (DOC. Nº 829/2025 SIPAC) DESPACHO Nº 11263/2025 - PROAD
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Informações Complementares
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15316507005112025 - UASG Minuta: 153165
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Vig. Início
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05/03/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 100,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 100,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/03/2025
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2025NE000220
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.003698/2025-14
|
05/03/2025
|
31/12/2025
|
100,00
|
1
|
100,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153165
|
2025NE000220
|
L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.100,00
|
0,00
|
0,00
|
4.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000362
|
L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
169.385,06
|
0,00
|
0,00
|
169.385,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153165
|
2025NE000225
|
L20RLP01TXN - PAGAMENTO DE TAXAS ADM. AGENCIA VIAGEM
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.871,74
|
0,00
|
519,99
|
4.351,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
610047209639.2
|
2025-01-29
|
23082.005836/2025-08
|
2025-03-10
|
16123.94
|
|
610047209639.2.1
|
2025-01-29
|
23082.005836/2025-08
|
2025-03-10
|
519.99
|
|
610047213514.1
|
2025-03-27
|
23082.010505/2025-81
|
2025-04-17
|
437.95
|
|
610047213514
|
2025-03-27
|
23082.010505/2025-81
|
2025-04-17
|
15396.61
|
|
610047211498.4
|
2025-02-26
|
23082.006732/2025-11
|
2025-03-16
|
17791.85
|
|
610047211498.2.1
|
2025-02-26
|
23082.006732/2025-11
|
2025-03-16
|
519.99
|
|
610047217663.
|
2025-06-05
|
23082.015837/2025-52
|
2025-06-10
|
519.99
|
|
610047217663
|
2025-06-05
|
23082.015837/2025-52
|
2025-06-10
|
17539.76
|
|
610047215521__
|
2025-04-28
|
23082.015187/2025-45
|
2025-06-03
|
12480.61
|
|
610047215521____
|
2025-04-28
|
23082.015187/2025-45
|
2025-06-03
|
264.62
|
|
610047215521
|
2025-04-28
|
23082.015187/2025-45
|
2025-06-03
|
16405.65
|
|
610047215521.3
|
2025-04-28
|
23082.015187/2025-45
|
2025-06-03
|
437.95
|
|
610047219373.1
|
2025-06-26
|
23082.003698/2025-14
|
2025-07-22
|
519.99
|
|
610047219373
|
2025-06-26
|
23082.003698/2025-14
|
2025-07-22
|
19464.89
|
|
610047221861.2
|
2025-07-29
|
23082.022148/2025-02
|
2025-08-14
|
17858.05
|
|
610047221861.3
|
2025-07-29
|
23082.022148/2025-02
|
2025-08-14
|
519.99
|
|
610047224443
|
2025-08-29
|
23082.026397/2025-69
|
2025-09-19
|
15744.03
|
|
610047224443.1
|
2025-08-29
|
23082.026397/2025-69
|
2025-09-19
|
437.95
|
|
610047226391.3
|
2025-09-26
|
23082.029191/2025-91
|
2025-10-16
|
437.95
|
|
610047226391.2
|
2025-09-26
|
23082.029191/2025-91
|
2025-10-16
|
17035.23
|
|
610047228671
|
2025-10-30
|
23082.032449/2025-36
|
2025-11-17
|
17988.39
|
|
610047228671.3
|
2025-10-30
|
23082.032449/2025-36
|
2025-11-17
|
519.99
|
|
610047230658.2
|
2025-11-27
|
23082.035008/2025-96
|
2025-12-10
|
18501.71
|
|
610047230658.3
|
2025-11-27
|
23082.035008/2025-96
|
2025-12-10
|
519.99
|
|
610047232640.1
|
2026-01-05
|
23082.000301/2026-13
|
2026-01-07
|
437.95
|
|
610047232640
|
2026-01-05
|
23082.000301/2026-13
|
2026-01-07
|
16636.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1e-05
|
10000000
|
100.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.532.304-**
|
THAMARA TAINA SOUZA CABRAL DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.329.554-**
|
LUCIANA UCHOA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.783.474-**
|
ISABEL DIANES DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.651.534-**
|
LUCIANO EVANGELISTA RAMALHO JÚNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.581.534-**
|
DEBORA CLARISSE PAIVA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
