|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000685
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250105 - HOSPITAL DA LAGOA
|
|
Número da Compra
|
00015/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.045.108/0001-78 - TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
33408.046577/2024-10
|
|
Objeto
|
PREGÃO: 0015/2023 UASG 250105 - HOSPITAL HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/RJ//INFORMAMOS QUE O DESCRITIVO DE PRODUTOS DA NOTA FISCAL A SER FATURADA DEVERÃO SER IGUAIS AOS DA NOTA DE EMPENHO EM SUAS QUANTIDADES E VALORES UNITÁRIOS // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0041428358
|
|
Informações Complementares
|
25010505000152023 - UASG Minuta: 250105
|
|
Vig. Início
|
20/06/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 202.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 202.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 202.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/06/2024
|
2024NE000685
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.046577/2024-10
|
20/06/2024
|
31/12/2024
|
202.400,00
|
1
|
202.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250105
|
2024NE000685
|
-8 -
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
202.400,00
|
202.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000921
|
2024-08-09
|
33408.046577/2024-10
|
2025-03-11
|
202400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLTRONA RECLINÁVEL
|
176
|
920
|
161920.0000
|
|
Material
|
POLTRONA RECLINÁVEL
|
44
|
920
|
40480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
