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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
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Processo
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23780.000104/2025-46
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Objeto
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EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DO CAMPUS TIJUCA I - NO EXERCICIO 2025 - EMPRESA:LIGHT INEXIGIBILIDADE 10/2025 - PROC 23780.000104/2025-46
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Informações Complementares
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15563607000102025 - UASG Minuta: 155633
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.503,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.503,12
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Valor Acumulado
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R$ 1.503,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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2025NE000025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000104/2025-46
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07/03/2025
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31/12/2025
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1.503,12
|
1
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1.503,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155633
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2025NE000025
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B20RIF01IPN - DESPESA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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2.552,27
|
0,00
|
0,00
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2.552,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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053966922TXILU
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2025-03-28
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23780.000104/2025-46
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2025-04-28
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1049.15
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050553858TX ILU
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2025-01-29
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23780.000104/2025-46
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2025-03-18
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458.24
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052221756TXILU
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2025-02-27
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23780.000104/2025-46
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2025-03-27
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1044.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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0.00692
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217213.8728
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1503.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.047.007-**
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SHANNA GUEDES CARNEIRO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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