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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158564 - CAMPUS LABREA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000118
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.252.941/0001-36 - STAR COMERCIO LTDA
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Processo
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23388.001389/2024-94
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE KIT ESCOLAR PARA OS DISCENTES DO IFAM CAMPUS LABREA.
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Informações Complementares
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15814205900052024 - UASG Minuta: 158564
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 113.024,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 113.024,70
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Valor Acumulado
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R$ 113.024,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.001389/2024-94
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13/12/2024
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31/12/2024
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113.024,70
|
1
|
113.024,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158564
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2024NE000118
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L2994P2305N - AUXILIO FINANCEIRO EDITAL 05/2019
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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113.024,70
|
113.024,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10.335
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2025-02-19
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23388.001389/2024-94
|
2025-03-06
|
92997.70
|
|
10444
|
2025-03-11
|
23388.001389/2024-94
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2025-03-14
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20027.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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2100
|
1.25
|
2625.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
700
|
14.36
|
10052.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
700
|
40
|
28000.0000
|
|
Material
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AGENDA
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445
|
31.46
|
13999.7000
|
|
Material
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GARRAFA
|
440
|
20
|
8800.0000
|
|
Material
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SACO
|
700
|
0.22
|
154.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
2100
|
1.25
|
2625.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
2100
|
1.17
|
2457.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
2100
|
1.5
|
3150.0000
|
|
Material
|
ESTOJO
|
700
|
14.25
|
9975.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
1400
|
15.43
|
21602.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
300
|
17.95
|
5385.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
2100
|
1
|
2100.0000
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
1400
|
1.5
|
2100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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