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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114618 - IBGE/UE/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114618 - IBGE/UE/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114618 - IBGE/UE/MG
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Número da Compra
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00029/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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Fornecedor
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27.770.739/0001-39 - TECH NETWORKS BRASIL LTDA
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Processo
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03631.000084/2025-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DEDICADO, PARA AS SUPERVISÕES/AGÊNCIAS DO EDIFÍCIO ACAIACA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2025
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Vig. Fim
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26/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 22.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03631.000084/2025-18
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26/02/2025
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26/02/2026
|
22.800,00
|
12
|
1.900,00
|
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16/10/2026
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00002/2025
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Termo de Encerramento
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|
26/02/2025
|
26/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114618
|
2025NE000289
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.768,15
|
0,00
|
0,00
|
2.768,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2025NE000598
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.580,67
|
1.900,00
|
0,00
|
13.680,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114618
|
2026NE000098
|
INFO - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.546,58
|
0,00
|
0,00
|
3.546,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000163
|
2025-03-18
|
03631.000084/2025-18
|
2025-04-01
|
1164.52
|
|
000164
|
2025-03-18
|
03631.000084/2025-18
|
2025-05-12
|
1900.00
|
|
000185
|
2025-05-02
|
03631.000084/2025-18
|
2025-06-02
|
1900.00
|
|
000202
|
2025-06-02
|
03631.000084/2025-18
|
2025-07-07
|
1900.00
|
|
000215
|
2025-07-01
|
03631.000084/2025-18
|
2025-08-06
|
1900.00
|
|
000228
|
2025-08-01
|
03631.000084/2025-18
|
2025-09-03
|
1900.00
|
|
000239
|
2025-09-01
|
03631.000084/2025-18
|
2025-10-10
|
1900.00
|
|
2
|
2025-10-08
|
03631.000084/2025-18
|
2025-10-10
|
84.30
|
|
000259
|
2025-10-01
|
03631.000084/2025-18
|
2025-11-03
|
1900.00
|
|
7
|
2025-11-18
|
03631.000084/2025-18
|
2025-12-02
|
1900.00
|
|
25
|
2025-12-09
|
03631.000084/2025-18
|
2026-01-07
|
1900.00
|
|
36
|
2026-01-08
|
03631.000084/2025-18
|
2026-02-03
|
1900.00
|
|
58
|
2026-02-24
|
03631.000084/2025-18
|
2026-02-24
|
1646.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
22800
|
22800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.736.026-**
|
LIDIA DA SILVA FREITAS
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
APS 02_2025 |
136.02 KB |
11/03/2025 11:39:16 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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