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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000340
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.911.393/0001-59 - ADRIANO C. BRANDAO LTDA
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Processo
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64456004438202477
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARTE REQ: 104/APROV DE 28JUN24, PREGÃO: 10/2023 DA UASG: 160072, 2024NC411003 DE 12JUN24, UG EMIT: 160504, PREGÃO NOSSO.
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Informações Complementares
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16007205000102023 - UASG Minuta: 160072
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Vig. Início
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08/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 32.877,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 32.877,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 32.877,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
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2024NE000340
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456004438202477
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08/07/2024
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31/12/2024
|
32.877,40
|
1
|
32.877,40
|
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30/12/2024
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2024NE000340
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Termo de Rescisão
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DECLARO QUE ESTE CONTRATO FOI FEITO PARA FINS DE REFORÇO DE 25% NO EMPENHO VINCULADO. DESTA FORMA TORNA-SE NECESSÁRIA SUA EXTINÇÃO POR TÉRMINO DO OBJETIVO.
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08/07/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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17/10/2026
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2024NE000340
|
Termo de Encerramento
|
Nada a registrar.
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08/07/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160072
|
2025NE000080
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.453,15
|
0,00
|
0,00
|
20.453,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160072
|
2024NE000340
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.877,40
|
0,00
|
0,00
|
32.877,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
37
|
3700.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
4.8
|
2880.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
0.94
|
564.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
3.58
|
107.4000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
3.58
|
1790.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
500
|
8.6
|
4300.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
500
|
4.4
|
2200.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
250
|
4.4
|
1100.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
300
|
23
|
6900.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
3
|
12
|
36.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
750
|
0.48
|
360.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
60
|
22
|
1320.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
60
|
8
|
480.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
200
|
2.3
|
460.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
75
|
3
|
225.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
75
|
8
|
600.0000
|
|
Material
|
SAL
|
200
|
1.5
|
300.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
150
|
2.3
|
345.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
4.25
|
2550.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
3.6
|
2160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.342-**
|
ALZEIR COSTA DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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