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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000398
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.510.819/0001-55 - PAO DE OURO PADARIA E CONFEITARIA DE PORTEIRINHA LTDA
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Processo
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23414.003149/2024-60
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO CONTIDO NO OFÍCIO 60 - ASSINADO POR PATRICIA SANTOS COSTA - COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS PORTEIRINHA - SEI 2099317
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Informações Complementares
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15812105900312024 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.842,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 75.842,10
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Valor Acumulado
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R$ 75.842,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000398
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000398 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003149/2024-60
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20/12/2024
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31/12/2024
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75.842,10
|
1
|
75.842,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2024NE000398
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.845,70
|
2.845,70
|
0,00
|
0,00
|
84.740,60
|
8.898,50
|
8.900,80
|
66.943,60
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2882
|
2025-11-07
|
23414.003149/2024-60
|
2025-11-11
|
6928.52
|
|
002726
|
2025-07-07
|
23414.003149/2024-60
|
2025-07-07
|
7695.94
|
|
002662
|
2025-06-09
|
23414.003149/2024-60
|
2025-06-12
|
9767.60
|
|
002751
|
2025-08-01
|
23414.003149/2024-60
|
2025-08-04
|
7355.61
|
|
002784
|
2025-09-08
|
23414.003149/2024-60
|
2025-09-16
|
9879.96
|
|
2844
|
2025-10-13
|
23414.003149/2024-60
|
2025-10-17
|
10100.03
|
|
2937
|
2025-12-15
|
23414.003149/2024-60
|
2025-12-16
|
11103.24
|
|
002936
|
2025-12-15
|
23414.003149/2024-60
|
2025-12-17
|
4112.70
|
|
003142
|
2026-04-27
|
23414.003149/2024-60
|
2026-05-04
|
2228.00
|
|
003222
|
2026-06-22
|
23414.003149/2024-60
|
2026-06-23
|
2843.40
|
|
003209
|
2026-06-10
|
23414.003149/2024-60
|
2026-06-12
|
810.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
|
4960
|
3.4
|
16864.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1424
|
5.4
|
7689.6000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
345
|
40.98
|
14138.1000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
4960
|
4
|
19840.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
4960
|
3.49
|
17310.4000
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.102.476-**
|
FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.206.386-**
|
GÉSSICA LANDY FERREIRA AMARAL EVANGELISTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.267.286-**
|
ARLETE VIEIRA DA COSTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.697.516-**
|
ANDREIA DE CÁSSIA ALVES RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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