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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000367
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.510.819/0001-55 - PAO DE OURO PADARIA E CONFEITARIA DE PORTEIRINHA LTDA
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Processo
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23414.003149/2024-60
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 54 - DOC SEI 2075740 - ASSINADO POR PATRICIA SANTOS COSTA
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Informações Complementares
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15812105900312024 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.660,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 43.660,50
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Valor Acumulado
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R$ 43.660,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000367
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003149/2024-60
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04/12/2024
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31/12/2024
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43.660,50
|
1
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43.660,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2024NE000398
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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2.845,70
|
2.845,70
|
0,00
|
0,00
|
84.740,60
|
8.898,50
|
8.900,80
|
66.943,60
|
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158121
|
2024NE000367
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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21.300,44
|
13.823,67
|
0,00
|
7.476,77
|
50.007,40
|
13.823,67
|
13.823,67
|
22.360,06
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3091
|
2026-04-15
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23414.003149/2024-60
|
2026-04-29
|
9559.22
|
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002460
|
2025-03-07
|
23414.003149/2024-60
|
2025-03-10
|
7809.96
|
|
002532
|
2025-04-04
|
23414.003149/2024-60
|
2025-04-10
|
6945.04
|
|
002576
|
2025-05-08
|
23414.003149/2024-60
|
2025-05-09
|
7605.06
|
|
003019
|
2026-03-09
|
23414.003149/2024-60
|
2026-04-16
|
7279.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALGADOS DIVERSOS
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2850
|
3.4
|
9690.0000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
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820
|
5.4
|
4428.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
200
|
40.98
|
8196.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2850
|
4
|
11400.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
2850
|
3.49
|
9946.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.286-**
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ARLETE VIEIRA DA COSTA
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.846.276-**
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JAISON JACUNDINO RODRIGUES
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Responsável no Setor Financeiro
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|
***.917.026-**
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TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
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|
***.549.526-**
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LAURA CRISTINA BRANDÃO
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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