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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200370 - SR/PF/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200370 - SR/PF/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UGE/PF/SR/SC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.785.289/0001-50 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA
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Processo
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08490.002019/2024-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SIRENES E LANTERNAS ESPECIAIS DE EMERGÊNCIA PARA SINALIZAÇÕES SONORA E LUMINOSA DE VIATURAS DESCARACTERIZADAS, CONTEMPLANDO SUA INSTALAÇÃO, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARINA QUANDO EM SERVIÇO DE URGÊNCIA E ACESSÓRIOS (CAPOTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTA CATARIANA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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27/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.635,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.635,18
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Valor Acumulado
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R$ 7.635,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.002019/2024-11
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28/02/2025
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27/02/2026
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7.635,18
|
1
|
7.635,18
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17/10/2026
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00022/2024
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Termo de Encerramento
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28/02/2025
|
27/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200370
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2024NE000460
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.635,18
|
7.635,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1144
|
2025-05-02
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08490.002748/2025-41
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2025-05-13
|
7635.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAPOTA AUTOMOTIVA
|
1
|
1090.74
|
1090.7400
|
|
Material
|
CAPOTA AUTOMOTIVA
|
1
|
1090.74
|
1090.7400
|
|
Material
|
CAPOTA AUTOMOTIVA
|
1
|
1090.74
|
1090.7400
|
|
Material
|
CAPOTA AUTOMOTIVA
|
1
|
1090.74
|
1090.7400
|
|
Material
|
CAPOTA AUTOMOTIVA
|
1
|
1090.74
|
1090.7400
|
|
Material
|
CAPOTA AUTOMOTIVA
|
1
|
1090.74
|
1090.7400
|
|
Material
|
CAPOTA AUTOMOTIVA
|
1
|
1090.74
|
1090.7400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.657.499-**
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DIOGO LACERDA RUPNIEWSKI
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Fiscal Técnico
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***.168.840-**
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IRVIN WEBSTER
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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