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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000187
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00177/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA SA
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Processo
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23317.000038.2025-81
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA REITORIA (RUA CORONEL WALTER KRAMER, 357 - PARQUE SANTO ANTÔNIO, CAMPOS DOS GOYTACAZES) PARA O EXERCÍCIO DE 2025. PROCESSO 23317.000038.2025-81.
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Informações Complementares
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15813907001772025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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28/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.000,00
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 4.000,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 4.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/02/2025
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2025NE000187
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000038.2025-81
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28/02/2025
|
31/12/2025
|
4.000,00
|
1
|
4.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2026NE000133
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.900,00
|
1.378,42
|
0,00
|
7.521,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025ne000263
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000187
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000462
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.919,84
|
157,42
|
3.161,92
|
13.600,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2026ne000135
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2026ne000136
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
741926
|
2026-07-27
|
23317.004894.2026-96
|
2026-08-03
|
1003.80
|
|
902239
|
2026-08-29
|
23317.005771.2026-72
|
2026-09-01
|
1785.00
|
|
1048765
|
2026-09-29
|
23317.006434.2026-01
|
2026-10-02
|
490.00
|
|
29864674
|
2025-05-29
|
23317.003506/2025-79
|
2025-06-03
|
1177.88
|
|
29572417
|
2025-03-28
|
23317.001902/2025-61
|
2025-04-02
|
1575.00
|
|
29721926
|
2025-04-29
|
23317.002680/2025-02
|
2025-05-05
|
1112.44
|
|
30007621
|
2025-06-28
|
23317.004060/2025-08
|
2025-06-30
|
1406.92
|
|
30143218
|
2025-07-28
|
23317.004955/2025-34
|
2025-08-12
|
1819.20
|
|
30286433
|
2025-08-27
|
23317.005626/2025-19
|
2025-09-02
|
2446.13
|
|
30430336
|
2025-09-26
|
23317.006168/2025-27
|
2025-09-29
|
3455.16
|
|
30574248
|
2025-10-27
|
23317.006894/2025-40
|
2025-11-03
|
1570.52
|
|
30717992
|
2025-11-26
|
23317.007481/2025-82
|
2025-12-03
|
3821.62
|
|
30862317
|
2025-12-26
|
23317.007960/2025-07
|
2025-12-29
|
2800.78
|
|
31006253
|
2026-01-26
|
23317.000562/2026-32
|
2026-02-03
|
851.61
|
|
13571
|
2026-02-25
|
23317.000949/2026-99
|
2026-03-09
|
2450.10
|
|
158598
|
2026-03-27
|
23317.001709.2026-10
|
2026-04-02
|
1575.00
|
|
303855
|
2026-04-27
|
23317.002537.2026-93
|
2026-05-05
|
714.00
|
|
449300
|
2026-05-27
|
23317.003166.2026-67
|
2026-06-02
|
1050.00
|
|
595422
|
2026-06-26
|
23317.003744.2026-65
|
2026-06-29
|
1085.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.15385
|
25999.35
|
4000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.457-**
|
MARIANA FRANCISCA PIRACIABA PEIXOTO PINTO
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
