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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000091
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.253.113/0001-28 - NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA
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Processo
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53569.001757/2024-37
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Objeto
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ID:40691-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE MANUTENÇÃO) PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADO DO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROCESSO SEI 53569.001757/2024-37.
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Informações Complementares
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41301106900092024 - UASG Minuta: 413011
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.925,00
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.925,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 7.925,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000091
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001757/2024-37
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27/12/2024
|
31/12/2024
|
7.925,00
|
1
|
7.925,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
|
2024NE000091
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.475,00
|
55.475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
89
|
2025-02-27
|
53569.001757/2024-37
|
2025-03-06
|
1313.00
|
|
106
|
2025-03-28
|
53569.001757/2024-37
|
2025-04-01
|
850.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PILHA RECARREGAVEL
|
30
|
9.5
|
285.0000
|
|
Material
|
CANALETA
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA
|
1
|
195
|
195.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
200
|
1.15
|
230.0000
|
|
Material
|
ORGANIZADOR CABOS
|
3
|
45
|
135.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
1
|
255
|
255.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA JARDIM
|
1
|
75
|
75.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
66
|
132.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
2
|
4.5
|
9.0000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
3
|
45
|
135.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
24
|
99.5
|
2388.0000
|
|
Material
|
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
1
|
900
|
900.0000
|
|
Material
|
SILICONE
|
5
|
20
|
100.0000
|
|
Material
|
VÁLVULA VENTOSA
|
2
|
80
|
160.0000
|
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
2
|
78
|
156.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
5
|
26
|
130.0000
|
|
Material
|
ADAPTADOR CONECTOR
|
6
|
32.5
|
195.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
6
|
39
|
234.0000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
1
|
115
|
115.0000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
40
|
1.2
|
48.0000
|
|
Material
|
RIBBON
|
8
|
22
|
176.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4
|
30
|
120.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
50
|
6.7
|
335.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
7
|
21.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
100
|
8.5
|
850.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
2
|
95
|
190.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
6
|
7.5
|
45.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1
|
23
|
23.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1
|
13
|
13.0000
|
|
Material
|
BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
1
|
55
|
55.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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