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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154628 - CAMPUS JAGUARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000189
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00043/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.643.830/0001-80 - VALDERI JOSE CONTERATO GIACOMELLI & CIA LTDA
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Processo
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23874.002604/2024-92
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFEITÓRIO E PREPARO DAS REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO CAMPUS JAGUARI PROCESSO 23874.002604/2024-92 PE 43/2023
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Informações Complementares
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15812705000432023 - UASG Minuta: 154628
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 15.007,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 15.007,50
|
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Valor Acumulado
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R$ 15.007,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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2024NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.002604/2024-92
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29/11/2024
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31/12/2024
|
15.007,50
|
1
|
15.007,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154628
|
2024NE000189
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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15.007,50
|
12.331,25
|
0,00
|
2.676,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9892
|
2025-03-05
|
23874.002604/2024-92
|
2025-03-10
|
6318.10
|
|
9810
|
2025-01-23
|
23874.002604/2024-92
|
2025-03-14
|
6013.15
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
25
|
27
|
675.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
9
|
9
|
81.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
9.43
|
2829.0000
|
|
Material
|
OVO
|
300
|
9.9
|
2970.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
4
|
600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1
|
1
|
1.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
9.5
|
1900.0000
|
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
100
|
4
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
5.94
|
1485.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5
|
1000.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.93
|
346.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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