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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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00022/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Gestoria de Material (M-03.4.2)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.041.085/0001-07 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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61074.011548/2024-91
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS DE CONSUMO FREQUENTEMENTE EMPREGADOS NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000)
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Informações Complementares
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DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTOR...
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
|
10/03/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 45.331,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.777,63
|
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Valor Acumulado
|
R$ 45.331,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.011548/2024-91
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10/03/2025
|
10/03/2026
|
45.331,56
|
12
|
3.777,63
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO
|
150
|
22
|
3300.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DE PEROBA
|
160
|
18.9
|
3024.0000
|
|
Material
|
SILICONE
|
200
|
14.81
|
2962.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
120
|
29.5
|
3540.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
240
|
11.3
|
2712.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
250
|
5.86
|
1465.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
300
|
4.1
|
1230.0000
|
|
Material
|
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES
|
300
|
8.82
|
2646.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
300
|
8.44
|
2532.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
200
|
3.54
|
708.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
250
|
8.9
|
2225.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
300
|
7.15
|
2145.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
600
|
3.42
|
2052.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
300
|
3.39
|
1017.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
300
|
2.75
|
825.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
600
|
3.06
|
1836.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
200
|
7.8
|
1560.0000
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
120
|
12
|
1440.0000
|
|
Material
|
RODO
|
80
|
15.57
|
1245.6000
|
|
Material
|
SABÃO PASTA
|
200
|
5.14
|
1028.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
60
|
15.58
|
934.8000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE SÓDIO
|
60
|
13.7
|
822.0000
|
|
Material
|
POLIDOR
|
30
|
26.9
|
807.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
20
|
21.8
|
436.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
80
|
5.3
|
424.0000
|
|
Material
|
CERA POLIMENTO PISO
|
20
|
15.51
|
310.2000
|
|
Material
|
TELA ODORIZANTE
|
100
|
3.05
|
305.0000
|
|
Material
|
NAFTALENO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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