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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000118
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00089/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.676.723/0001-34 - 54.676.723 RONEI BRUZZI DIAS
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Processo
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23367.000374/2024-57
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
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Informações Complementares
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15814106000892024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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12/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.954,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.954,50
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Valor Acumulado
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R$ 46.954,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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2024NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000374/2024-57
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12/09/2024
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31/12/2024
|
46.954,50
|
1
|
46.954,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158327
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2024NE000118
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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46.954,50
|
14.362,35
|
0,00
|
32.592,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
59647411
|
2025-03-19
|
23367.000374/2024-57
|
2025-03-27
|
1104.00
|
|
59653217
|
2025-03-19
|
23367.000374/2024-57
|
2025-03-27
|
1159.20
|
|
59380708
|
2025-03-05
|
23367.000374/2024-57
|
2025-03-12
|
1269.60
|
|
59380668
|
2025-03-05
|
23367.000374/2024-57
|
2025-03-12
|
1324.80
|
|
59244478
|
2025-02-24
|
23367.000374/2024-57
|
2025-03-12
|
1656.00
|
|
59244416
|
2025-02-24
|
23367.000374/2024-57
|
2025-03-12
|
2691.00
|
|
59523129
|
2025-03-12
|
23367.000374/2024-57
|
2025-03-17
|
1380.00
|
|
59752812
|
2025-03-25
|
23367.000374/2024-57
|
2025-03-31
|
931.50
|
|
59864958
|
2025-03-31
|
23367.000374/2024-57
|
2025-04-07
|
966.00
|
|
60043434
|
2025-04-09
|
23367.000374/2024-57
|
2025-04-14
|
966.00
|
|
60605117
|
2025-05-12
|
23367.000374/2024-57
|
2025-05-20
|
1449.00
|
|
60662095
|
2025-05-15
|
23367.000374/2024-57
|
2025-05-30
|
489.90
|
|
62824777
|
2025-09-25
|
23367.000374/2024-57
|
2025-10-02
|
355.35
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
7310
|
3.45
|
25219.5000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
630
|
34.5
|
21735.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.626.140-**
|
AUGUSTO TOLAZZI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.259.330-**
|
ALLAN ALVES DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.304.840-**
|
GLEIDSON BARREIRO FLORES
|
Autoridade Competente
|
|
***.203.970-**
|
Hylariane Rosa Ribeiro Artmann
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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