|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158472 - IFPB/MONTEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158472 |
IFPB - CAMPUS MONTEIRO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000195
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
65.149.197/0002-51 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
|
|
Processo
|
23171.001904.2024-71
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TVS DE 70 POLEGADAS PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULAS E LABORATÓRIOS DO IFPB - CAMPUS MONTEIRO. PROCESSO 23171.001904.2024-71 - PREGÃO SRP 90013/2024 - UASG GERENCIADORA 158281.
|
|
Informações Complementares
|
15828105900132024 - UASG Minuta: 158281
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.960,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.960,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.960,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
2024NE000195
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001904.2024-71
|
18/12/2024
|
31/12/2024
|
73.960,00
|
1
|
73.960,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158472
|
2024NE000195
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
73.960,00
|
73.960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25561
|
2024-12-23
|
23171.000284/2025-34
|
2025-03-10
|
73960.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TELEVISOR
|
20
|
3698
|
73960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
