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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160298 - CMDO 1A RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160297 - CMDO 1ª DE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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89.278.519/0001-40 - MARCENARIA SULAR LTDA
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Processo
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64277.001595/2024-39
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Objeto
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MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF/MDP, MELAMÍNICO BP CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ESTUDO TÉCNICO PREMILINAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2025
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Vig. Fim
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25/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 540.901,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 540.901,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64277.001595/2024-39
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25/02/2025
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25/06/2025
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432.905,00
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1
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432.905,00
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05/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM AUMENTAR O ITEM 11 NA QUANTIDADE DE 37 M² E AO ITEM 12 A QUANTIDADE DE 8 M², O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
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05/06/2025
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25/06/2025
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540.901,00
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1
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540.901,00
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17/10/2026
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00007/2025
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Termo de Encerramento
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25/02/2025
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25/06/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167298
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2025NE000167
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D8SAEPDRAEG - PLANO DE INVESTIMENTO E MANUTENCAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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107.996,00
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107.996,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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191
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2084
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398044.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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37
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3861
|
142857.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.028.327-**
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FELIPPE GOMES LIMA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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