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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130074 - SFA/RS/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130074 - SFA/RS/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 154080 - UFRR
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CAD-RS
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO...
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 21042.004410/2018-41
Objeto O SR.SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA NO RS, ORDENADOR DE DESPESAS,EM EXERCÍCIO,AUTORIZA:A CONTRATAÇÃO POR "ADESÃO" À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 078/UFRR/2018,ORIGINADO DO PE,02/2018, PROMOVIDO PELA UASG 154.080/UFRR, CFM.PROCESSO 23129013005/2017-16
Informações Complementares
Vig. Início 21/06/2018
Vig. Fim 20/06/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 283.560,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 23.630,06
Valor Acumulado R$ 1.401.016,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/06/2018 00002/2018 Termo de Encerramento 21/06/2018 20/06/2023 0,00 0,00
20/06/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21042.004410/2018-41 21/06/2018 20/06/2023 283.560,72 12 23.630,06
19/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo O SR.SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA NO RS, ORDENADOR DE DESPESAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS,DETERMINA:PRORROGUE-SE O CONTRATO EM EVIDÊNCIA POR MAIS UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULASEGUNDA. 21/06/2019 20/06/2020 275.167,32 12 22.930,61
15/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA 21/06/2020 20/06/2021 275.167,32 12 22.930,61
09/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO VIGÊNCIA 21/06/2021 20/06/2022 283.560,72 12 23.630,06
15/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR VIGENCIA 21/06/2022 20/06/2023 283.560,72 12 23.630,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130074 2018NE800376 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800630 CADEIAPEC - APOIO AO DESENV. DAS CADEIAS PRODUTIVAS PEC. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800604 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800606 VIGIAGROS - VIGILANCIA E INSPECAO DAS OPERACOES DE COMER. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800607 VIGIFIAS - VIGILANCIA E CONTROLE DA PRODUCAO E COMERCIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800608 VIFIPIS - VIGILANCIA E CONTROLE DA PRODUCAO E COMERCIAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800609 VEGETAIS - PREVENCAO, CONTROLE E ERRADICACAO DE PRAGAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800610 PCEDANIMAL - PREVENCAO, CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800611 IPOANIMAL - TED MAPA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130074 2018NE800612 INSPLACLASS - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
36943299/T00 2020-10-01 21042.003640/2020-15 2020-10-01 15389.82
37282593/T00 2020-11-03 21042.003640/2020-15 2020-11-04 22983.01
37555939/T00 2020-12-01 21042.003640/2020-15 2020-12-01 18550.21
36308929/T00 2020-08-03 21042.003640/2020-15 2020-08-07 9653.27
39180188/T00 2021-06-01 21042.003640/2020-15 2021-06-01 200508.10
37836922/T00 2021-01-04 21042.003640/2020-15 2021-01-04 30068.23
38076542/T00 2021-02-01 21042.003640/2020-15 2021-02-01 6431.28
38322061/T00 2021-03-01 21042.003640/2020-15 2021-03-09 13384.83
38618149/T00 2021-04-01 21042.003640/2020-15 2021-04-05 14139.45
38907071/T00 2021-05-03 21042.003640/2020-15 2021-05-03 12840.73
35980938/T00 2020-07-01 21042.003640/2020-15 2020-07-06 11175.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material UNIDADE MOVEL LUBRIFICACAO E ABASTECIMENTO 12 23630.06 283560.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.279.940-** FRANCISCO ROBERTO RAVISONI Fiscal Administrativo
***.934.500-** EDUARDO PALMA FILHO Fiscal Administrativo Substituto
***.119.840-** JOSE RICARDO DE MATOS CUNHA Responsável Unidade Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo