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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90035/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PROGESP-DAEST
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.231.792/0001-17 - V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA
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Processo
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23105.024430/2024-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA, CONTROLE DE ACESSO PARA PORTAS/PORTÕES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 509.652,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 42.471,03
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.024430/2024-20
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10/03/2025
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10/03/2026
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487.200,00
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12
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40.600,00
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31/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR O TEXTO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 08/2025, CELEBRADO ENTRE A FUA E A EMPRESA EMPRESA V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA., PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, DEVIDO A ERRO MATERIAL CONSTATADO.
ONDE SE LÊ:
15.1. AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:
GESTÃO/UNIDADE: 154039/15256
FONTE DE RECURSOS: 1000000000
PROGRAMA DE TRABALHO: 230619
ELEMENTO DE DESPESA: 339040
PLANO INTERNO: M4002G2396N
NOTA DE EMPENHO: 2025NE0126
LEIA-SE:
15.1. AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, NA DOTAÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:
GESTÃO/UNIDADE: 154039/157369
FONTE DE RECURSOS: 1000000000
PROGRAMA DE TRABALHO: 230619
ELEMENTO DE DESPESA: 339039
PLANO INTERNO:M4002G2396N
NOTA DE EMPENHO: 2025NE918
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10/03/2025
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10/03/2026
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487.200,00
|
12
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40.600,00
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10/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 10/03/2026 ATÉ 10/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO INCISO I DO PARÁGRAFO 4º, DO ART. 92, DA LEI Nº 14.133/2021, DE MODO A PERMITIR, A PARTIR DE 10/03/2026, A RECOMPOSIÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ R$ 42.471,03 (QUARENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R$ 509.652,40 (QUINHENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO) APURADO NO PERÍODO DE 01/2025 A 01/2026.
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10/03/2026
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10/03/2027
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509.652,40
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12
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42.471,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2026NE000152
|
M4002G2396N - PROAE - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
401.351,19
|
169.884,12
|
0,00
|
231.467,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000126
|
M4002G2396N - PROAE - DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000918
|
M4002G2396N - PROAE - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
121.800,00
|
121.800,00
|
0,00
|
0,00
|
121.800,00
|
0,00
|
0,00
|
121.800,00
|
|
154039
|
2026NE000151
|
M4002G2396N - PROAE - DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
52.780,00
|
0,00
|
0,00
|
52.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00016721
|
2026-08-18
|
23105.024430/2024-20
|
2026-08-27
|
42471.03
|
|
00015886
|
2026-05-18
|
23105.024430/2024-20
|
2026-05-22
|
42471.03
|
|
00016911
|
2026-09-08
|
23105.024430/2024-20
|
2026-09-09
|
40347.47
|
|
00016009
|
2026-06-09
|
23105.024430/2024-20
|
2026-08-18
|
42471.03
|
|
00016213
|
2026-07-06
|
23105.024430/2024-20
|
2026-08-18
|
42471.03
|
|
14727
|
2025-12-23
|
23105.024430/2024-20
|
2025-12-29
|
40600.00
|
|
00015040
|
2026-02-13
|
23105.024430/2024-20
|
2026-02-19
|
40600.00
|
|
0014735
|
2026-01-07
|
23105.024430/2024-20
|
2026-01-07
|
40600.00
|
|
0015266
|
2026-03-12
|
23105.024430/2024-20
|
2026-03-15
|
40600.00
|
|
00015665
|
2026-04-30
|
23105.024430/2024-20
|
2026-04-30
|
41909.72
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SOFTWARE (ACRÉSCIMO DE NOVAS FUNCIONALIDADES) - OUTRAS LINGUAGENS
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1
|
509652.4
|
509652.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.388.302-**
|
ARLENA CUNHA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
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***.979.358-**
|
SANDRA HELENA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.578.832-**
|
LOURDES MYLLA ROCHA PERDIGÃO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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