|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160018 - 12. B SUP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160018 - 12. B SUP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160018 - 12. B SUP
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.220.559/0001-00 - JOACIR DANTAS DE OLIVEIRA
|
|
Processo
|
64156.003860/2024-90
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DE SUPRIMENTO DE CLASSE II
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
12/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 350.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 350.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.680.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2025
|
00017/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64156.003860/2024-90
|
13/01/2025
|
12/01/2026
|
280.000,00
|
1
|
280.000,00
|
|
13/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM DESCREVER A ALTERAÇÃO CONTRATUAL, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
13/01/2025
|
12/01/2026
|
350.000,00
|
1
|
350.000,00
|
|
12/01/2026
|
00017/2024
|
Termo de Rescisão
|
TÉRMNO DE VIGÊNCIA
|
13/01/2025
|
12/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160018
|
2025NE000572
|
E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.000,00
|
0,00
|
0,00
|
70.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BONÉ
|
12500
|
28
|
350000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
