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Órgão

26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...

Unidade da Prestação do Serviço

155909 - HUJBB E BF

Unidade Gestora Origem do Contrato

155909 - HUJBB E BF

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00004/2025

PNCP

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Unidade Realizadora da Compra

155909 - HUJBB E BF

Número da Compra

90062/2024

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

LEI 14.133/2021

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Mão de Obra

Subcategoria

Fornecedor

08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA

Processo

23768.007922/2023-76

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO CONTINUADO DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ALÉM DO PREPARO, SEM FORNECIMENTO DE INSUMOS, DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, MÓDULOS, DIETAS ENTERAIS E FÓRMULAS INFANTIS PARA ATUAR NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (CHU-UFPA), O QUAL COMPREENDE AS UNIDADES HOSPITALARES JOÃO DE BARROS BARRETO E BETTINA FERRO DE SOUZA, DESTINADAS A PACIENTES INTERNADOS E DE HOSPITAL DIA (ADULTOS E PEDIÁTRICOS), ACOMPANHANTES DE PACIENTES LEGALMENTE INSTITUÍDOS E DEMAIS USUÁRIOS AUTORIZADOS POR NORMATIVAS, COMO RESIDENTES E ALUNOS DE GRADUAÇÃO, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS CONFORME OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE.

Informações Complementares

Vig. Início

24/03/2025

Vig. Fim

23/03/2027

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 21.371.644,80

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 890.485,20

Valor Acumulado

R$ 38.838.593,40

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
28/02/2025	00004/2025	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23768.007922/2023-76	24/03/2025	23/03/2027	20.410.207,53	47	795.000,00
17/03/2025	00001/2025	Termo de Apostilamento	O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR ERRO MATERIAL, NA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM 1.1- DO CONTRATO N.º 04/2025 (47308072) COM A EMPRESA TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI , A SABER: ONDE SE LÊ : "1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR" LEIA- SE : "O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUADO DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA";	24/03/2025	23/03/2027	19.080.000,00	24	795.000,00
13/06/2025	00002/2025	Termo de Apostilamento	O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, DIREITO ADQUIRIDO A PARTIR DE 24/03/2025, PERFAZENDO O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 19.650.837,60 (DEZENOVE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) [VALOR GLOBAL REPACTUADO CONFORME A INCIDÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CCT SEAC X SINELPA/PA 2025/2026].	24/03/2025	23/03/2027	19.650.837,60	24	818.784,90
22/12/2025	00001/2025	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A REVISÃO DO VALOR CONTRATUAL VISANDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL EM RAZÃO DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EM GRAU MÉDIO, NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO, NOS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, REFERENTE AOS POSTOS DE TRABALHOS: MAGAREFE, COZINHEIRO HOSPITALAR, AUXILIAR DE COZINHA HOSPITALAR, E AUXILIAR DE ESTOQUE; CUJOS EFEITOS RETROAGEM A 24/03/2025, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 9.39 DO TERMO DE REFERÊNCIA (39619769) E RELATÓRIO - SEI (55126224). O VALOR CORRESPONDENTE ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS APURADAS NO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2025 PERFAZ O MONTANTE DE R$ 82.946,31 (OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).	23/12/2025	23/03/2027	19.892.624,43	24	828.859,35
29/12/2025	00003/2025	Termo de Apostilamento	O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ACRESCENTAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2025 (56522959), NA CLÁUSULA QUARTA, ITEM 4.1 COM A EMPRESA TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI , A SABER: ONDE SE LÊ : "4.1. AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO: GESTÃO/UNIDADE: 155909 FONTE: 1002A003US PROGRAMA DE TRABALHO: 234146 ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.37-05 PI: ICHR0C203CC NOTA DE EMPENHO: 2025NE665" LEIA-SE : "4.1. AS DESPESAS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO ESTÃO PROGRAMADAS EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA, PREVISTA NO ORÇAMENTO DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO: 4.1.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O RETROATIVO NO ANO DE 2025 (PERÍODO DE 24 DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2025): VALOR: R$ 82.946,31 (OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) UG/GESTÃO UGR FONTE DE RECURSOS PROGRAMA DE TRABALHO PLANO INTERNO ELEMENTO DE DESPESA NOTA DE EMPENHO 155909/26443 155909 1002A003US 234146 ICHR0C203CC 33.90.37-05 2025NE665 4.1.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, REFERENTE AO PERÍODO REMANESCENTE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME TERMO - SEI 1085 (56653371): VALOR: R$ 158.840,49 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) UG/GESTÃO UGR FONTE DE RECURSOS PROGRAMA DE TRABALHO PLANO INTERNO ELEMENTO DE DESPESA 155909/26443 155909 1000A004JX 234185 IDM50C203CC 3.3.90.37.05 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA"	24/03/2025	23/03/2027	19.892.624,43	24	828.859,35
17/03/2026	00002/2026	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 09 (NOVE) POSTOS DE TRABALHO, SENDO: 06 (SEIS) AUXILIARES DE COZINHA COM ESCALA DE 12X36H, 02 (DOIS) TÉCNICOS DE NUTRIÇÃO COM ESCALA 12X36H, E 01 (UM) TÉCNICO DE NUTRIÇÃO COM ESCALA 40H; O QUE EQUIVALE A 7,44 % (SETE INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME RELATÓRIO 13 (SEI Nº 57393297) DA ÁREA DEMANDANTE;	23/03/2026	23/03/2027	21.371.644,80	24	890.485,20

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	A liq.	Liquid.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
155909	2025NE000163	IDM500C0425 - ATUALIZAR PI	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00
155909	2025NE000400	IDM50C203CC - ATUALIZAR PI	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
155909	2025NE000665	ICHR0C203CC - ICHR0C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.180.000,00	0,00	615.786,83	2.564.213,17	0,00	615.786,83
155909	2025NE000666	IBM50C203CC - IBM50C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	764.286,57	0,00	130.099,03	634.187,54	0,00	130.099,03
155909	2026NE000372	IDM60C203CC - IDM60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.442.215,27	0,00	0,00	1.442.215,27	0,00	0,00
155909	2025NE001451	IBF50C203CC - IBF50C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	130.722,94	17.165,02	113.557,92	0,00	17.165,02	130.722,94
155909	2025NE001448	IDM50C203CC - ATUALIZAR PI	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155909	2025NE001450	IBF40C203CC - IBF40C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	637,64	0,00	637,64	0,00	0,00	637,64
155909	2025NE001452	IDF50C203CC - IDF50C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.767,72	15.767,72	0,00	0,00	15.767,72	15.767,72
155909	2025NE001449	IBM50C203CC - IBM50C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155909	2026NE000223	IDM60C203CC - IDM60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	828.859,35	0,00	0,00	828.859,35	0,00	0,00
155909	2026NE000054	IDM60C203CC - IDM60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	828.859,35	0,00	0,00	828.859,35	0,00	0,00
155909	2026NE000188	IDM60C203CC - IDM60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	828.859,35	0,00	0,00	828.859,35	0,00	0,00
155909	2026NE000612	ICHR0C203CC - ICHR0C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	849.522,88	0,00	0,00	849.522,88	0,00	0,00
155909	2026NE000932	IDF50C203CC - IDF50C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
155909	2026NE000931	IBM60C203CC - IBM60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	115,64	0,00	0,00	115,64	0,00	0,00
155909	2026NE000930	IDM60C203CC - IDM60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	633.244,05	0,00	0,00	633.244,05	0,00	0,00
155909	2026NE000934	IDF60C203CC - IDF60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	171.123,60	0,00	0,00	171.123,60	0,00	0,00
155909	2026NE000936	IDF60C203CC - IDF60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	18.058,74	0,00	0,00	18.058,74	0,00	0,00
155909	2026NE000933	IBF60C203CC - IBF60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.330,00	0,00	0,00	50.330,00	0,00	0,00
155909	2026NE000935	IBF60C203CC - IBF60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	0,00
155909	2026NE000937	IDF60C203CC - IDF60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	14.509,17	0,00	0,00	14.509,17	0,00	0,00
155909	2026NE000996	IDM60C203CC - IDM60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.086.601,66	0,00	160.713,94	2.925.887,72	0,00	0,00
155909	2026NE001162	IDM60C203CC - IDM60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	475.339,14	258.269,92	74.829,78	142.239,44	0,00	0,00
155909	2026NE001306	IDM60C203CC - IDM60C203CC	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.780.970,40	1.780.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor
Seguro Garantia	2027-06-22	954000.00
Seguro Garantia	2027-06-22	982541.88
Seguro Garantia	2027-06-22	994631.22
Seguro Garantia	2027-06-23	1068582.24

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO	24	890485.2	21371644.8000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo
*.540.812-	MILTON JOSÉ WANDERLEY BORGES	Fiscal Administrativo Substituto
*.187.652-	LORENA FIGUEIREDO OLIVEIRA	Fiscal Técnico
*.115.402-	RAÍSSA CECÍLIA ROSALINO GUIMARÃES	Fiscal Técnico
*.628.952-	JOSE CALANDRINE RAMOS JUNIOR	Fiscal Setorial Substituto
*.204.662-	JACILINO ESTUMANO BARBOSA	Gestor
*.812.872-	SILVIA HELENA PORTILHO DE BARROS	Gestor Substituto
*.681.802-	AJAX FERREIRA PEREIRA	Fiscal Administrativo
*.878.762-	IZABELLA SYANE OLIVEIRA PEREIRA	Fiscal Técnico
*.812.872-	SILVIA HELENA PORTILHO DE BARROS	Gestor Substituto
*.204.662-	JACILINO ESTUMANO BARBOSA	Gestor
*.812.872-	SILVIA HELENA PORTILHO DE BARROS	Gestor
*.204.662-	JACILINO ESTUMANO BARBOSA	Gestor
*.107.582-	CLYVIA WANESSA GOES SANTOS	Fiscal Técnico
*.815.652-	JOAO DEIVI PEREIRA DOS REIS	Gestor Substituto
*.856.702-	JUDAH LEVI VIEIRA DE LIMA	Fiscal Administrativo
*.681.802-	AJAX FERREIRA PEREIRA	Fiscal Administrativo
*.017.542-	DANIELE CRISTINA NUNES NOVAIS	Fiscal Administrativo
*.593.522-	DIEGO COSTA CABRAL DA SILVA	Fiscal Setorial
*.157.812-	NATASHA BEZERRA DE CARVALHO	Fiscal Setorial

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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