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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153296 - ICA/UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153296 - ICA/UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000012
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153296 - ICA/UFMG
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.083.419/0001-80 - COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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23072.228919/2023-12
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Objeto
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO OUTSOURCING
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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27/04/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 10.481,40
|
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 873,45
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Valor Acumulado
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R$ 9.600,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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2025NE000012
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.228919/2023-12
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10/03/2025
|
31/12/2026
|
9.600,00
|
1
|
9.600,00
|
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17/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 169/2023 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28.04.2025 ATÉ 27.04.2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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28/04/2025
|
27/04/2026
|
10.481,40
|
12
|
873,45
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153296
|
2025NE000012
|
M20RKG1996N - ICA - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
3.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153296
|
2025NE000077
|
M20RKG1996N - ICA - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.620,35
|
0,00
|
0,00
|
2.620,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153296
|
2025NE000157
|
M20RKG1996N - ICA - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.240,70
|
873,45
|
165,08
|
4.202,17
|
873,45
|
0,00
|
0,00
|
1.038,53
|
|
153296
|
2026NE000011
|
M20RKG1996N - ICA - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.481,40
|
3.367,75
|
0,00
|
7.113,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
R21685
|
2026-06-12
|
23072.228919/2023-12
|
2026-08-10
|
873.45
|
|
R22131
|
2026-08-11
|
23072.228919/2023-12
|
2026-08-11
|
873.45
|
|
R21297
|
2026-07-17
|
23072.228919/2023-12
|
2026-08-10
|
873.45
|
|
R22365
|
2026-09-11
|
23072.228919/2023-12
|
2026-09-18
|
957.98
|
|
R19156
|
2025-05-06
|
23072.228919/2023-12
|
2025-05-09
|
873.45
|
|
R18525
|
2025-01-14
|
23072.228919/2023-12
|
2025-03-10
|
800.00
|
|
R18651
|
2025-02-05
|
23072.228919/2023-12
|
2025-03-10
|
800.00
|
|
R18833
|
2025-03-11
|
23072.228919/2023-12
|
2025-03-12
|
800.00
|
|
R19009
|
2025-04-03
|
23072.228919/2023-12
|
2025-04-08
|
800.00
|
|
R19301
|
2025-06-03
|
23072.228919/2023-12
|
2025-06-05
|
873.45
|
|
R19559
|
2025-07-09
|
23072.228919/2023-12
|
2025-07-11
|
873.45
|
|
R19692
|
2025-08-05
|
23072.228919/2023-12
|
2025-08-18
|
873.45
|
|
R 19692 JULHO
|
2025-08-05
|
23072.228919/2023-12
|
2025-08-18
|
873.45
|
|
R19872
|
2025-09-03
|
23072.228919/2023-12
|
2025-09-15
|
873.45
|
|
R20088
|
2025-10-06
|
23072.228919/2023-12
|
2025-10-14
|
873.45
|
|
R20338
|
2025-12-02
|
23072.228919/2023-12
|
2025-12-04
|
873.45
|
|
R20815
|
2026-02-09
|
23072.228919/2023-12
|
2026-02-13
|
873.45
|
|
R20271
|
2025-11-06
|
23072.228919/2023-12
|
2025-12-01
|
873.45
|
|
R20587
|
2026-01-03
|
23072.228919/2023-12
|
2026-01-10
|
873.45
|
|
R21063
|
2026-03-16
|
23072.228919/2023-12
|
2026-03-19
|
873.45
|
|
R21242
|
2026-04-17
|
23072.228919/2023-12
|
2026-04-23
|
873.45
|
|
R21468
|
2026-05-16
|
23072.228919/2023-12
|
2026-05-18
|
914.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
12
|
873.45
|
10481.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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