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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00419/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
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Fornecedor
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12.264.721/0001-98 - AGM MISSOES IMPLEMENTOS E PECAS LTDA
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Processo
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23205.031061/2024-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRATORES E IMPLEMENTOS PARA O CAMPUS DE CERRO LARGO DA UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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09/09/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 253.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.433,33
|
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Valor Acumulado
|
R$ 253.000,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031061/2024-01
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10/03/2025
|
09/09/2027
|
253.000,00
|
30
|
8.433,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2025NE000168
|
MR007N0100N - PROAD007 GESTAO DA FROTA PROPRIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.483,70
|
1.810,85
|
0,00
|
9.672,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000248
|
MR015N0100N - PROAD015 CONTRATACAO SERVICO AQUISICAO PECAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.450,00
|
9.549,92
|
0,00
|
11.900,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17
|
2026-07-14
|
23205.020242/2026-66
|
2026-07-15
|
720.00
|
|
2962
|
2026-07-14
|
23205.020242/2026-66
|
2026-07-15
|
1640.08
|
|
20
|
2026-08-11
|
23205.023738/2026-91
|
2026-08-12
|
180.00
|
|
19
|
2026-08-11
|
23205.023718/2026-11
|
2026-08-12
|
180.00
|
|
3077
|
2026-09-22
|
23205.029991/2026-59
|
2026-09-24
|
605.15
|
|
22
|
2026-09-22
|
23205.029991/2026-59
|
2026-09-24
|
1800.00
|
|
24
|
2026-09-24
|
23205.029981/2026-13
|
2026-09-24
|
180.00
|
|
3079
|
2026-09-24
|
23205.029981/2026-13
|
2026-09-24
|
239.40
|
|
2186
|
2025-04-02
|
23205.008848/2025-42
|
2025-04-04
|
492.10
|
|
2188
|
2025-04-02
|
23205.008927/2025-53
|
2025-04-04
|
554.80
|
|
1516
|
2025-04-02
|
23205.008927/2025-53
|
2025-04-04
|
360.00
|
|
1515
|
2025-04-02
|
23205.008848/2025-42
|
2025-04-04
|
450.00
|
|
1524
|
2025-06-02
|
23205.014464/2025-69
|
2025-06-04
|
540.00
|
|
1518
|
2025-04-28
|
23205.011264/2025-54
|
2025-04-29
|
720.00
|
|
2237
|
2025-04-28
|
23205.011264/2025-54
|
2025-04-29
|
3171.10
|
|
2310
|
2025-06-02
|
23205.014464/2025-69
|
2025-06-04
|
487.35
|
|
2346
|
2025-06-23
|
23205.017098/2025-08
|
2025-07-01
|
1039.45
|
|
1527
|
2025-06-23
|
23205.017098/2025-08
|
2025-07-01
|
1080.00
|
|
2552
|
2025-11-05
|
23205.034310/2025-93
|
2025-11-11
|
778.05
|
|
8
|
2026-03-09
|
23205.006116/2026-07
|
2026-03-13
|
360.00
|
|
9
|
2026-03-13
|
23205.007024/2026-36
|
2026-03-17
|
360.00
|
|
11
|
2026-04-09
|
23205.010232/2026-12
|
2026-04-10
|
540.00
|
|
2784
|
2026-04-01
|
23205.009356/2026-55
|
2026-04-02
|
1571.30
|
|
10
|
2026-04-01
|
23205.009356/2026-55
|
2026-04-02
|
720.00
|
|
12
|
2026-05-04
|
23205.012645/2026-31
|
2026-05-05
|
900.00
|
|
2848
|
2026-05-04
|
23205.012645/2026-31
|
2026-05-05
|
2900.35
|
|
2896
|
2026-05-28
|
23205.015264/2026-12
|
2026-05-29
|
2565.95
|
|
14
|
2026-05-28
|
23205.015264/2026-12
|
2026-05-29
|
1800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
350
|
180
|
63000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
200000
|
0.95
|
190000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.485.620-**
|
LUANA INES DAMKE
|
Gestor Substituto
|
|
***.654.930-**
|
ODAIR JOSE SCHMITT
|
Fiscal Técnico
|
|
***.406.030-**
|
ANDRE LUIS BONFADA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.255.900-**
|
DALCIO VORPAGEL SCHEUNEMANN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.333.030-**
|
ADENISE CLERICI
|
Gestor
|
|
***.783.700-**
|
LUIS ANTONIO GUTERRES HAAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
