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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00061/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194041 - CR-CEPIRN
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.661.853/0001-00 - S3 SERVICOS LTDA
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Processo
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08087.000859/2024-01
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MOTORISTA, A SER EXECUTADO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO Nº 61/2025 (SEI 8319313).
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Vig. Início
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20/03/2025
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Vig. Fim
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20/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 63.437,60
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 5.286,47
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Valor Acumulado
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R$ 63.437,64
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00061/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00061/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000859/2024-01
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20/03/2025
|
20/03/2026
|
63.437,64
|
12
|
5.286,47
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194041
|
2025NE000040
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2025NE000042
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.414,20
|
19.409,65
|
0,00
|
33.004,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2026NE000021
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.998,07
|
21.850,19
|
0,00
|
9.147,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
143
|
2025-08-21
|
08087.000322/2025-14
|
2025-08-29
|
4565.72
|
|
79
|
2025-04-25
|
08087.000322/2025-14
|
2025-04-30
|
1826.28
|
|
94
|
2025-06-05
|
08087.000322/2025-14
|
2025-06-14
|
4565.72
|
|
81
|
2025-05-14
|
08087.000859/2024-01
|
2025-05-18
|
4565.72
|
|
107
|
2025-07-04
|
08087.000322/2025-14
|
2025-07-11
|
4565.72
|
|
00000153
|
2025-09-11
|
08087.000859/2024-01
|
2025-09-22
|
4565.72
|
|
00000161
|
2025-09-25
|
08087.000859/2024-01
|
2025-09-25
|
2213.38
|
|
176
|
2025-11-18
|
08087.000322/2025-14
|
2025-11-19
|
4565.72
|
|
NT (SEI 09500393)
|
2025-12-12
|
08087.000322/2025-14
|
2025-12-16
|
1570.57
|
|
6
|
2026-01-16
|
08087.000859/2024-01
|
2026-01-19
|
1570.57
|
|
26
|
2026-02-13
|
08087.000859/2024-01
|
2026-02-13
|
1570.57
|
|
15/2026
|
2026-03-20
|
08087.000859/2024-01
|
2026-03-20
|
9147.88
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2025-03-31
|
2739.43
|
|
Depósito Caução
|
2025-04-03
|
432.45
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4565.72
|
54788.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
64
|
135.14
|
8648.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.687.623-**
|
MARILIA LOPES QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.913.908-**
|
MARCO ANTONIO KRICHANA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.326.093-**
|
RENATA CATARINA COSTA MAIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.256.872-**
|
EDUARDO DEZIDÉRIO CHAVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Sim
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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