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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155094 - CAMPUS TANGARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155094 - CAMPUS TANGARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155094 - CAMPUS TANGARA
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Número da Compra
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00002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.610.818/0001-51 - FLORICULTURA E DECORACOES FLORAL LTDA
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Processo
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23753.000043.2025-44
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE SUPORTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DO IFMT CAMPUS TANGARÁ DA SERRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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07/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 43.092,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 43.092,56
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Valor Acumulado
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R$ 558.530,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000043.2025-44
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07/03/2025
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07/03/2026
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41.420,00
|
1
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41.420,00
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05/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1 PRORROGAR PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PAR R DE 06/03/2026 ATÉ 06/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO AR GO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
1.1.2. REAJUSTAR REAJUSTAR O CONTRATO 01/2025 COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA – ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, NO PERÍODO DE 03/2025 A 02/2026 NA ORDEM DE 4,44% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO), CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA.
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07/03/2026
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07/03/2027
|
43.092,56
|
1
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43.092,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155094
|
2025NE000019
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.905,00
|
0,00
|
4.885,00
|
13.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.885,00
|
|
155094
|
2026NE000065
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.371,57
|
0,00
|
0,00
|
1.371,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20260000113
|
2026-08-12
|
23753.000043.2025-44
|
2026-08-19
|
1371.57
|
|
1129
|
2025-03-14
|
23753.000043.2025-44
|
2025-03-14
|
7880.00
|
|
1185
|
2025-07-02
|
23753.000333/2025-98
|
2025-07-04
|
390.00
|
|
1206
|
2025-08-11
|
23753.000043/2025-44
|
2025-08-15
|
4750.00
|
|
20250000001310
|
2025-12-22
|
23753.000043/2025-44
|
2025-12-24
|
4885.00
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
8
|
613.82
|
4910.5600
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
8
|
405.75
|
3246.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
20
|
416.15
|
8323.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
4
|
1560.57
|
6242.2800
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
4
|
1560.57
|
6242.2800
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASO
|
60
|
26.01
|
1560.6000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASO
|
4
|
332.92
|
1331.6800
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE ARRANJOS ORNAMENTAIS - PLANTA / VASO
|
4
|
468.17
|
1872.6800
|
|
Serviço
|
LOCUÇÃO DE TEXTO / MESTRE DE CERIMÔNIA / LOCUTOR / APRESEN-TADOR
|
6
|
1560.58
|
9363.4800
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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