|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000282
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.558.525/0001-69 - DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23396.000995/2023-11
|
|
Objeto
|
MATERIAL SOLICITADO POR KATIUSSIA DIAS E ALISSON FABIANO. QUAISQUER DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE: (38)99954-7588 OU PELOS E-MAILS: KATIUSSIA.MOREIRA@IFNMG.EDU.BR OU ALISSON.CUNHA@IFNMG.EDU.BR.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 324.861,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 324.861,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 324.861,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2023
|
2023NE000282
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000995/2023-11
|
11/12/2023
|
31/12/2023
|
324.861,00
|
1
|
324.861,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158377
|
2023NE000282
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
140.153,00
|
140.153,00
|
0,00
|
0,00
|
140.153,00
|
18.334,22
|
18.987,87
|
121.165,13
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
475
|
2025-02-20
|
23396.000995/2023-11
|
2025-03-11
|
18334.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
3200
|
17.97
|
57504.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
250
|
12.76
|
3190.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
10.1
|
5050.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
9500
|
5.9
|
56050.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
10.36
|
6216.0000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
100
|
19.26
|
1926.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
200
|
172.85
|
34570.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
9000
|
7.52
|
67680.0000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
8300
|
1.58
|
13114.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
5.52
|
8280.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
400
|
21.56
|
8624.0000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
2100
|
5.94
|
12474.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
9.9
|
14850.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1100
|
5.88
|
6468.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
15.34
|
15340.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
6.31
|
1893.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7.92
|
2376.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
8.21
|
4926.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
500
|
6.88
|
3440.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
150
|
3.6
|
540.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
