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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.007.414/0001-52 - INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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08197.000064/2025-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ E SUAS CTL SUBORDINADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2025
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Vig. Fim
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07/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.952,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 996,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.904,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2025
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00068/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000064/2025-29
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07/03/2025
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07/03/2026
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11.952,00
|
12
|
996,00
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14/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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FICA REVOGADA A CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO, PASSANDO A SER PERMITIDA, A PARTIR DESTA ALTERAÇÃO, A SUBCONTRATAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADA PELA CONTRATANTE E OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS.
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14/07/2025
|
07/03/2026
|
11.952,00
|
12
|
996,00
|
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05/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES,
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07/03/2026
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07/03/2027
|
11.952,00
|
12
|
996,00
|
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12/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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CONSIDERANDO QUE A CONTRATADA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL(CADIN), AS PARTES ACORDAM QUE A CONTRATADA DEVERÁ REGULARIZAR SUA SITUAÇÃO PERANTE CADASTRO NO PRAZO MÁXIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO.
CASO A CONTRATADA NÃO PROCEDA COM A REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA NO PRAZO ESTIPULADO, O PRESENTE CONTRATO SERÁ AUTOMATICAMENTE RESCINDIDO, SEM NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO ADICIONAL, SUJEITANDO-SE A CONTRATADA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO CONTRATO ORIGINAL E NO PRESENTE TERMO ADITIVO, ALÉM DE EVENTUAIS PERDAS E DANOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO.
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12/03/2026
|
07/03/2027
|
11.952,00
|
12
|
996,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2025NE000019
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.114,00
|
22,10
|
0,00
|
4.091,90
|
22,10
|
22,10
|
22,10
|
0,00
|
|
194049
|
2026NE000007
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.290,00
|
1.016,78
|
996,00
|
7.277,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
417
|
2026-07-13
|
08197.000064/2025-29
|
2026-07-13
|
996.00
|
|
562
|
2026-09-14
|
08197.000064/2025-29
|
2026-09-14
|
996.00
|
|
490
|
2026-08-13
|
08197.000064/2025-29
|
2026-09-11
|
996.00
|
|
627
|
2026-10-13
|
08197.000064/2025-29
|
2026-10-13
|
996.00
|
|
950
|
2025-07-15
|
08197.000064/2025-29
|
2025-07-16
|
498.00
|
|
1006
|
2025-08-11
|
08197.000064/2025-29
|
2025-08-11
|
498.00
|
|
1082
|
2025-09-17
|
08197.000064/2025-29
|
2025-09-17
|
249.00
|
|
1081
|
2025-09-17
|
08197.000064/2025-29
|
2025-09-17
|
107.90
|
|
1061
|
2025-09-10
|
08197.000064/2025-29
|
2025-09-17
|
498.00
|
|
1168
|
2025-10-13
|
08197.000064/2025-29
|
2025-10-14
|
747.00
|
|
1246
|
2025-11-12
|
08197.000064/2025-29
|
2025-11-24
|
747.00
|
|
1350
|
2025-12-11
|
08197.000064/2025-29
|
2025-12-11
|
747.00
|
|
1447
|
2026-01-12
|
08197.000064/2025-29
|
2026-01-12
|
747.00
|
|
149
|
2026-03-11
|
08197.000064/2025-29
|
2026-03-11
|
747.00
|
|
217
|
2026-04-13
|
08197.000064/2025-29
|
2026-04-13
|
747.00
|
|
288
|
2026-05-12
|
08197.000064/2025-29
|
2026-05-12
|
56.22
|
|
287
|
2026-05-12
|
08197.000064/2025-29
|
2026-05-12
|
996.00
|
|
353
|
2026-06-11
|
08197.000064/2025-29
|
2026-06-12
|
996.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
249
|
2988.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
249
|
2988.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
24
|
249
|
5976.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.302-**
|
ENGRACIA DE SOUZA SALES
|
Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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