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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.026.009/0001-83 - LOKAL RENT A CAR LTDA
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Processo
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23111.001888/2025-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS (QUILOMETRAGEM COM FRANQUIA DE 3.000 KM/MÊS, PARA VEÍCULOS COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE SERVIDORES, COLABORADORES, CORPO ACADÊMICO E MATERIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, NO CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS (CPCE), NA CIDADE DE BOM JESUS/PI NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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10/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 351.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 351.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.549.680,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.001888/2025-94
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10/03/2025
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10/03/2026
|
333.360,00
|
1
|
333.360,00
|
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03/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 04/2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021
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10/03/2026
|
10/03/2027
|
351.360,00
|
1
|
351.360,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000224
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
209.174,14
|
27.780,00
|
0,00
|
181.394,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000199
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
264.240,00
|
720,00
|
29.280,00
|
234.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000434
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3696
|
2026-08-01
|
23111.001888/2025-94
|
2026-08-03
|
29280.00
|
|
3706
|
2026-09-01
|
23111.001888/2025-94
|
2026-09-03
|
29280.00
|
|
3717
|
2026-10-01
|
23111.001888/2025-94
|
2026-10-02
|
29280.00
|
|
3558
|
2025-06-03
|
23111.028233/2025-80
|
2025-06-05
|
14714.14
|
|
3570
|
2025-07-01
|
23111.033673/2025-58
|
2025-07-07
|
27780.00
|
|
3578
|
2025-08-01
|
23111.038858/2025-34
|
2025-08-04
|
27780.00
|
|
3590
|
2025-09-01
|
23111.046678/2025-63
|
2025-09-04
|
27780.00
|
|
3602
|
2025-10-01
|
23111.052696/2025-52
|
2025-10-01
|
27780.00
|
|
3613
|
2025-11-01
|
23111.058245/2025-94
|
2025-11-03
|
27780.00
|
|
3624
|
2025-12-01
|
23111.062728/2025-12
|
2025-12-02
|
27780.00
|
|
3635
|
2026-01-02
|
23111.000023/2026-06
|
2026-01-02
|
27780.00
|
|
3640
|
2026-02-02
|
23111.005510/2026-73
|
2026-02-09
|
27780.00
|
|
3651
|
2026-03-02
|
23111.008916/2026-67
|
2026-03-04
|
27780.00
|
|
3669
|
2026-05-04
|
23111.001888/2025-94
|
2026-05-05
|
29280.00
|
|
3662
|
2026-04-01
|
23111.001888/2025-94
|
2026-04-08
|
29280.00
|
|
3679
|
2026-06-01
|
23111.001888/2025-94
|
2026-06-01
|
29280.00
|
|
3685
|
2026-06-11
|
23111.001888/2025-94
|
2026-06-11
|
10500.00
|
|
3687
|
2026-07-01
|
23111.001888/2025-94
|
2026-07-06
|
29280.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
36000
|
9.76
|
351360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.962.653-**
|
DAVI PAULO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Gestor
|
|
***.083.511-**
|
AMARILDO DE ARAÚJO FEITOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.747.658-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.398.533-**
|
ALEXANDRE VICTOR DA SILVA ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.012.873-**
|
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.724.603-**
|
ALISSON FRANCO TORRES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.678.043-**
|
ARMANDO LUZ BORGES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
GARANTIA |
507.75 KB |
05/11/2025 10:50:45 |
|
Contrato |
632.56 KB |
05/11/2025 10:49:58 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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