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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.515.317/0001-59 - CECOL - CENTRO DE COMERCIO E LOCACAO LTDA
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Processo
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23111.007033/2025-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, SUV E CAMIONETA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA (CMPP/TERESINA-PI) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2025
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Vig. Fim
|
05/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 235.261,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 235.261,80
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Valor Acumulado
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R$ 3.046.453,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2025
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00023/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.007033/2025-83
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05/04/2025
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05/04/2026
|
223.312,00
|
1
|
223.312,00
|
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01/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 23/2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 05/04/2026 E TÉRMINO EM 05/04/2027.
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05/04/2026
|
05/04/2027
|
235.261,80
|
1
|
235.261,80
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2026NE000092
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
176.446,60
|
0,34
|
19.605,14
|
156.841,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000295
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
142.114,24
|
18.612,32
|
0,00
|
123.501,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000452
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.111,86
|
0,00
|
0,00
|
5.111,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
739
|
2026-07-29
|
23111.034429/2026-13
|
2026-07-31
|
19605.14
|
|
743
|
2026-08-28
|
23111.042232/2026-16
|
2026-09-02
|
19605.14
|
|
747
|
2026-09-28
|
23111.049017/2026-54
|
2026-10-07
|
19605.14
|
|
735
|
2026-06-29
|
23111.029841/2026-20
|
2026-07-07
|
19605.14
|
|
684
|
2025-05-05
|
23111.023124/2025-89
|
2025-05-07
|
6893.32
|
|
00687
|
2025-05-30
|
23111.027555/2025-53
|
2025-06-03
|
8616.66
|
|
688
|
2025-06-27
|
23111.032212/2025-26
|
2025-06-30
|
14945.34
|
|
00692
|
2025-07-28
|
23111.038354/2025-62
|
2025-07-31
|
18609.32
|
|
695
|
2025-08-29
|
23111.046882/2025-84
|
2025-09-08
|
18609.32
|
|
00698
|
2025-09-29
|
23111.052601/2025-95
|
2025-10-01
|
18609.32
|
|
700
|
2025-10-28
|
23111.058428/2025-03
|
2025-11-04
|
18609.32
|
|
703
|
2025-11-28
|
23111.062566/2025-21
|
2025-12-01
|
18609.32
|
|
706
|
2025-12-26
|
23111.000337/2026-64
|
2026-01-06
|
18609.32
|
|
710
|
2026-01-29
|
23111.004145/2026-68
|
2026-02-02
|
18609.32
|
|
713
|
2026-02-27
|
23111.009628/2026-49
|
2026-03-09
|
18609.32
|
|
717
|
2026-03-28
|
23111.007033/2025-83
|
2026-04-07
|
18609.32
|
|
723
|
2026-04-28
|
23111.007033/2025-83
|
2026-05-05
|
19605.14
|
|
726
|
2026-05-05
|
23111.020599/2026-70
|
2026-06-11
|
8099.32
|
|
730
|
2026-05-28
|
23111.007033/2025-83
|
2026-06-01
|
19605.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
108933.11
|
108933.1100
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
1
|
126328.69
|
126328.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.723.473-**
|
HENRIQUE MAURICIO DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.191.313-**
|
JESSICA TEIXEIRA PEREIRA CARNEIRO TAPETI
|
Fiscal Titular
|
|
***.565.883-**
|
WALLYSON DA CUNHA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
2.66 MB |
05/11/2025 15:57:24 |
|
Contrato |
7.34 MB |
05/11/2025 15:56:40 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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