|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000072
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.933.193/0001-00 - AMAZONIA BR SERVICOS ALIMENTACAO LTDA
|
|
Processo
|
23271.000372/2023-46
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS. SOLICITANTE: DANIEL MARTINS (DA - CDUC)
|
|
Informações Complementares
|
15848405000022023 - UASG Minuta: 158482
|
|
Vig. Início
|
13/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.695,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.695,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.695,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/09/2024
|
2024NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000372/2023-46
|
13/09/2024
|
31/12/2024
|
11.695,50
|
1
|
11.695,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158482
|
2024NE000072
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.695,50
|
0,00
|
0,00
|
11.695,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
450
|
25.99
|
11695.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.974.037-**
|
ERICA DE MELO AZEVEDO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
