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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000353
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA
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Processo
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23057.008179/2022-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DAS REFEIÇÕES E LANCHES DOS ESTUDANTES DO CAMPUS NATAL-CENTRAL/IFRN. POR MEIO DO PREGAO 13/2022 - UASG 783810 E PROC. 23057.008179.2022-15
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/12/2022
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.224,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 120.224,00
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Valor Acumulado
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R$ 120.224,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2022
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2022NE000353
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.008179/2022-15
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01/12/2022
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31/12/2025
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120.224,00
|
1
|
120.224,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2022NE000353
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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120.224,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
226.746,00
|
99.644,80
|
105.298,99
|
1.223,01
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54.023
|
2025-02-05
|
23057.001393/2025-85
|
2025-03-13
|
1347.00
|
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54091
|
2025-04-09
|
23057.003452/2025-50
|
2025-05-30
|
3153.60
|
|
54.144
|
2025-05-22
|
23057.004566/2025-17
|
2025-06-11
|
3753.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEIJO
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960
|
44.9
|
43104.0000
|
|
Material
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OVO
|
3900
|
13.8
|
53820.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
170
|
90
|
15300.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
400
|
20
|
8000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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