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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000064
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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00004/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23135.001216.2023-67
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PREGÃO 04/2022 UASG 154582 ITENS 120 A 138 E 141 A 145 PARTICIPANTE PROCESSO 23135.001216.2023-67
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Informações Complementares
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15458205000042022 - UASG Minuta: 158375
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Vig. Início
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30/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 91.141,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 91.141,88
|
|
Valor Acumulado
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R$ 91.141,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2023
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2023NE000064
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001216.2023-67
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30/06/2023
|
31/12/2023
|
91.141,88
|
1
|
91.141,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158375
|
2023NE000064
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
91.141,88
|
68.385,69
|
0,00
|
22.756,19
|
68.385,69
|
37.042,54
|
37.042,54
|
31.343,15
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6009
|
2025-01-23
|
23135.000316/2025-38
|
2025-03-10
|
10060.77
|
|
6101
|
2025-06-04
|
23135.000937/2025-11
|
2025-06-10
|
7047.26
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
500
|
4.2
|
2100.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
20
|
4.69
|
93.8000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
200
|
4.43
|
886.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
20
|
8.65
|
173.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
2
|
9.71
|
19.4200
|
|
Material
|
SAL
|
3
|
1.43
|
4.2900
|
|
Material
|
VINAGRE
|
5
|
1.66
|
8.3000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
2000
|
4.99
|
9980.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
1750
|
5.99
|
10482.5000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
50
|
26.99
|
1349.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
60
|
42.99
|
2579.4000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
300
|
5.99
|
1797.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
700
|
26.3
|
18410.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1083
|
24.09
|
26089.4700
|
|
Material
|
PÃO
|
295
|
15.12
|
4460.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
140
|
11.79
|
1650.6000
|
|
Material
|
PÃO
|
140
|
17.98
|
2517.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
6.17
|
1851.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
100
|
8.3
|
830.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
4.9
|
49.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
0.93
|
9.3000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
3.87
|
38.7000
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
|
50
|
3.4
|
170.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
700
|
7.99
|
5593.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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