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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000255
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00145/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.556.169/0001-51 - PANIFICADORA POMPEU LTDA
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Processo
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23243.014512/2024-81
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Objeto
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EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COFFEE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MULHERES MIL DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, DISPENSA Nº 158148 - 00145/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 5/2024/ARI - MMIL (SEI Nº 2515245) E AUTORIZAÇÃO 01-2024 (SEI Nº 2515388).
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Informações Complementares
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15814806001452025 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000255
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014512/2024-81
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27/12/2024
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31/12/2024
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8.500,00
|
1
|
8.500,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158343
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2024NE000255
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.000,00
|
17.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.054
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2025-03-06
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23243.014512/2024-81
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2025-03-10
|
4132.50
|
|
000.119
|
2025-08-05
|
23243.014512/2024-81
|
2025-08-07
|
4367.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
8
|
75
|
600.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
40
|
8
|
320.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
320
|
2
|
640.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
8
|
300
|
2400.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
2.5
|
500.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
16
|
40
|
640.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
320
|
4
|
1280.0000
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
16
|
60
|
960.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
5
|
40
|
200.0000
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
|
8
|
65
|
520.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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