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Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00085/2025
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.031.812/0001-05 - MR COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23425.001130/2024-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS (ALMOÇO E JANTAR), A SEREM OFERTADAS AOS SEUS DISCENTES, E EM PARALELO À CONCESSÃO ONEROSA PARA USO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA ÁREA DA CANTINA, PARA O CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE, DESTE IFRN, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2030
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.577.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.950,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.577.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2025
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00085/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001130/2024-50
|
06/03/2025
|
06/03/2030
|
2.577.000,00
|
60
|
42.950,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2025NE000009
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
51.300,00
|
0,00
|
0,00
|
51.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000016
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
768,00
|
0,00
|
768,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2025NE000192
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.394,25
|
12.394,25
|
0,00
|
0,00
|
12.394,25
|
0,00
|
0,00
|
12.394,25
|
|
154582
|
2025NE000051
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
363.039,50
|
139.019,76
|
1.592,55
|
222.427,19
|
139.019,76
|
0,00
|
0,00
|
140.612,31
|
|
154582
|
2026NE000085
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
151.416,25
|
38.186,79
|
42.175,27
|
71.054,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154582
|
2026NE000122
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
360,00
|
360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1159
|
2026-08-04
|
23425.001101/2026-50
|
2026-08-07
|
26755.00
|
|
1154
|
2026-07-29
|
23425.001039/2026-04
|
2026-08-03
|
30808.75
|
|
1196
|
2026-09-29
|
23425.001360/2026-81
|
2026-09-29
|
32342.25
|
|
1198
|
2026-10-07
|
23425.001383/2026-95
|
2026-10-07
|
40283.25
|
|
981
|
2025-08-04
|
23425.001298/2025-46
|
2025-08-08
|
48800.00
|
|
908
|
2025-04-10
|
23425.000654/2025-12
|
2025-04-10
|
6879.00
|
|
921
|
2025-05-05
|
23425.000793/2025-38
|
2025-05-07
|
26062.75
|
|
942
|
2025-06-03
|
23425.001012/2025-22
|
2025-06-13
|
32963.50
|
|
962
|
2025-07-03
|
23425.001131/2025-85
|
2025-07-07
|
28721.25
|
|
998
|
2025-09-03
|
23425.001465/2025-59
|
2025-09-05
|
21086.75
|
|
1031
|
2025-10-10
|
23425.001675/2025-47
|
2025-10-17
|
32730.52
|
|
1030
|
2025-11-05
|
23425.001799/2025-22
|
2025-11-06
|
42553.44
|
|
1049
|
2025-12-08
|
23425.001957/2025-44
|
2025-12-16
|
40351.20
|
|
1074
|
2025-01-14
|
23425.000052/2026-38
|
2025-01-15
|
30584.50
|
|
1085
|
2026-02-12
|
23425.000219/2026-61
|
2026-02-13
|
16485.25
|
|
1105
|
2026-04-08
|
23425.000476/2026-01
|
2026-04-28
|
23304.25
|
|
1104
|
2026-04-08
|
23425.000311/2026-21
|
2026-04-23
|
9079.31
|
|
1123
|
2026-05-25
|
23425.000668/2026-17
|
2026-05-26
|
23780.66
|
|
1130
|
2026-06-11
|
23425.000828/2026-10
|
2026-06-16
|
31220.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
200000
|
11.75
|
2350000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
20000
|
10.75
|
215000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1000
|
12
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.184-**
|
SAMIR DE CARVALHO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.541.804-**
|
IDEIZE DE BARROS MEDEIROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.206.104-**
|
FRANCISCO JOSE ALCANTARA
|
Gestor
|
|
***.437.824-**
|
RAFAEL DA SILVA ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
