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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158337 - IFTO/CAMPUS ARAGUAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158337 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000101
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.762/0001-07 - DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23233.016551/2023-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER NECESIDADE DA ASSIST. ESTUDANTIL DO PNAES DO CAMPUS ARAGUATINS. PREGÃO ELETRÔNICO 09/2023. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI 2387963 . PROCESSO 23233.016551/2023-51
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Informações Complementares
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15813105000092023 - UASG Minuta: 158131
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Vig. Início
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06/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.658,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.658,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.658,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2024
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2024NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016551/2023-51
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06/06/2024
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31/12/2024
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25.658,00
|
1
|
25.658,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158337
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2024NE000101
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L2994P2330R - BARREIRAS - AUXILIO FINANCEIRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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20.843,00
|
1.635,00
|
162,92
|
19.045,08
|
8.085,00
|
1.635,00
|
1.645,90
|
4.977,92
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6242
|
2025-03-10
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23233.016551/2023-51
|
2025-03-11
|
4815.00
|
|
8877
|
2026-06-26
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23233.016551/2023-51
|
2026-06-29
|
1624.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME EM CONSERVA
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100
|
18.5
|
1850.0000
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|
Material
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VINAGRE
|
100
|
2.8
|
280.0000
|
|
Material
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CARNE SALGADA
|
420
|
36.9
|
15498.0000
|
|
Material
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POLPA DE FRUTA
|
300
|
10.9
|
3270.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
15.9
|
3180.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
7.9
|
1580.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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