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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158301 - CCTA/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158301 - CCTA/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000060
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158301 - CCTA/UFCG
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.639.423/0001-66 - COENES MATERIAIS LTDA
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Processo
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23096.077740/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CCTA, REFERENTE À DISPENSA Nº 90005/2024, PROCESSO Nº 23096.077740/2024-01.
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Informações Complementares
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15830106900052024 - UASG Minuta: 158301
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.894,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.894,52
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Valor Acumulado
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R$ 6.894,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.077740/2024-01
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20/12/2024
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31/12/2024
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6.894,52
|
1
|
6.894,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158301
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2024NE000060
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M20RKG01UAN - GESTAO DA UNIDADE-CCTA/MANUT.IMOVEIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.894,52
|
6.894,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1748
|
2025-02-12
|
23096.077740/2024-01
|
2025-03-11
|
6894.52
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGAMASSA
|
15
|
7.73
|
115.9500
|
|
Material
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ANEL VEDAÇÃO
|
20
|
7.86
|
157.2000
|
|
Material
|
BRITA
|
8
|
199.99
|
1599.9200
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
19.96
|
199.6000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
15
|
7.73
|
115.9500
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
15
|
6.98
|
104.7000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
40
|
33.99
|
1359.6000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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38
|
38.76
|
1472.8800
|
|
Material
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BÓIA CAIXA D'ÁGUA
|
10
|
16.88
|
168.8000
|
|
Material
|
BRITA
|
8
|
199.99
|
1599.9200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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