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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180173 - ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180173 - ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000195
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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180173 - ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO...
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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47.853.538/0001-02 - TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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20240934046
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Objeto
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MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/02/2025
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Vig. Fim
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28/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 4.784,22
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 4.784,22
|
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Valor Acumulado
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R$ 4.784,22
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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2025NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240934046
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27/02/2025
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28/03/2025
|
4.784,22
|
1
|
4.784,22
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ENVELOPE
|
28
|
35
|
980.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
14
|
18
|
252.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
4
|
12.03
|
48.1200
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
4
|
18
|
72.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
6
|
30
|
180.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
25
|
24.5
|
612.5000
|
|
Material
|
COLCHETE FIXAÇÃO
|
14
|
8
|
112.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
25
|
31
|
775.0000
|
|
Material
|
GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
70
|
6.5
|
455.0000
|
|
Material
|
QUADRO MAGNÉTICO
|
1
|
150
|
150.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
28
|
2.7
|
75.6000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
20
|
2.9
|
58.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
6
|
19
|
114.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
4
|
50
|
200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.668-**
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LARISSA AUREA DA COSTA AGUIAR
|
Gestor
|
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***.071.458-**
|
REMY APARECIDO MARQUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.093.268-**
|
CARLOS ALMEIDA LEITÃO SHIMIZU
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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