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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154862 - UFERSA/CARAUBAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154862 |
UNIV.FED. RURAL DO SEMI-ARIDO CAMP.CARAUBAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00042/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.505.498/0001-60 - PROSEG CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23091.000840/2025-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO DIÁRIO, COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, A SEREM EXECUTADOS NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ÁRIDO – UFERSA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE
CARAÚBAS/RN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
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19/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.260.295,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.260.295,57
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Valor Acumulado
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R$ 15.718.096,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000840/2025-96
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19/02/2025
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19/08/2028
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2.904.064,20
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1
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2.904.064,20
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26/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA EMISSÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000009/2025, EM 29 DE JANEIRO DE 2025, E A SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO), RELATIVO AO POSTO DE JARDINEIRO, EM CONFORMIDADE COM O LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE APRESENTADO PELA CONTRATADA
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26/06/2025
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19/08/2027
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3.120.220,06
|
1
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3.120.220,06
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27/06/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO NO 07/2025, NA FORMA DO ART. 4O DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR
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27/06/2025
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19/08/2027
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3.120.220,06
|
1
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3.120.220,06
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25/09/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AUTORIZAR E REGULAMENTAR O USO DA REDE SEM FIO (WI-FI) NAS INSTALAÇÕES DO CONTRATANTE PELOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS PREVISTAS NO CONTRATO ORIGINAL.
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25/09/2025
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19/08/2027
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3.120.220,06
|
1
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3.120.220,06
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16/12/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS
PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS: AUXILIAR DE LIMPEZA, AGENTE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, COPEIRO E
ENCARREGADO DE TURMA, OBJETO DO CONTRATO NO 07/2025.
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01/01/2026
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19/08/2027
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3.120.220,06
|
1
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3.120.220,06
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25/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº RN000013/2026, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2026.
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01/01/2026
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19/08/2027
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3.255.469,31
|
1
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3.255.469,31
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10/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS
CONSTANTES NO QUADRO 01: DA APRESENTAÇÃO DOS VALORES ANTES E APÓS A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, E ITEM 3.2 CLÁUSULA TERCEIRA – DA REPACTUAÇÃO, QUE CONSTAM NO APOSTILAMENTO 01/2026, ASSINADO EM 25/03/2026.
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01/01/2026
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19/08/2027
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3.255.426,09
|
1
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3.255.426,09
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28/09/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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A PRESENTE APOSTILA TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO EM RAZÃO DOS CUSTOS DECORRENTES DE MERCADO, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DO PERÍODO DE 4,68%.
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01/01/2026
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19/08/2027
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3.260.295,57
|
1
|
3.260.295,57
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154862
|
2025NE000032
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
696.932,34
|
157.489,86
|
22.450,45
|
516.992,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2025NE000013
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.802,14
|
0,00
|
0,00
|
96.802,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154862
|
2026NE000012
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
657.466,27
|
10.923,62
|
8.417,62
|
638.125,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000705
|
2026-07-22
|
23091.000840/2025-96
|
2026-07-28
|
89344.38
|
|
2600000000803
|
2026-09-01
|
23091.000840/2025-96
|
2026-09-09
|
89613.42
|
|
2600000000856
|
2026-09-25
|
23091.000840/2025-96
|
2026-09-28
|
89075.33
|
|
2600000000689
|
2026-07-07
|
23091.000840/2025-96
|
2026-07-08
|
76911.17
|
|
2600000000189
|
2026-02-06
|
23091.000840/2025-96
|
2026-02-09
|
74883.26
|
|
4428
|
2025-03-31
|
23091.000840/2025-96
|
2025-03-31
|
26059.91
|
|
000004507
|
2025-04-14
|
23091.000840/2025-96
|
2025-04-22
|
78179.73
|
|
4643
|
2025-05-16
|
23091.000840/2025-96
|
2025-05-27
|
78067.92
|
|
4773
|
2025-06-18
|
23091.000840/2025-96
|
2025-06-30
|
77026.71
|
|
4915
|
2025-07-25
|
23091.000840/2025-96
|
2025-07-28
|
76703.18
|
|
5065
|
2025-09-01
|
23091.000840/2025-96
|
2025-09-01
|
75032.25
|
|
5222
|
2025-10-02
|
23091.000840/2025-96
|
2025-10-02
|
72076.35
|
|
5324
|
2025-11-03
|
23091.000840/2025-96
|
2025-11-04
|
76681.99
|
|
5479
|
2025-12-03
|
23091.000840/2025-96
|
2025-12-03
|
76416.58
|
|
2600000000030
|
2026-01-07
|
23091.000840/2025-96
|
2026-01-08
|
77271.25
|
|
2600000000446
|
2026-04-22
|
23091.000840/2025-96
|
2026-04-30
|
77131.84
|
|
2600000000293
|
2026-03-06
|
23091.000840/2025-96
|
2026-03-06
|
75162.68
|
|
2600000000378
|
2026-03-26
|
23091.000840/2025-96
|
2026-03-27
|
77487.30
|
|
2600000000561
|
2026-06-03
|
23091.000840/2025-96
|
2026-06-09
|
77151.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
108514.203
|
3255426.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
