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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200602 - PENIT.MOSSORO - RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200323 - DEPEN/DISPF
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
|
08019.003529/2019-14
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICOFIXO COMUTADO - STFC, DEFINIDO PELO PLANO GERAL DE OUTORGAS - PGO, PELO PRAZO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL DE MOSSORÓ/RN.
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Informações Complementares
|
Ficam reconhecidos os efeitos para o Contrato nº 4...
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Vig. Início
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19/09/2019
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|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.358,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 94.358,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.166.796,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2019
|
00042/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.003529/2019-14
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19/09/2019
|
19/09/2020
|
69.640,28
|
1
|
69.640,28
|
|
21/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 19/09/2020 ATÉ 19/09/2021 OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
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19/09/2020
|
19/09/2021
|
69.640,28
|
1
|
69.640,28
|
|
30/09/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 42/2019, DO
PROCESSO 08019.003529/2019-14, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
O NOVO VALOR IMPORTA EM R$73.240,66 (SETENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E SEIS
CENTAVOS), RETROATIVO À 19/09/2020
|
19/09/2019
|
19/09/2021
|
73.240,68
|
1
|
73.240,68
|
|
05/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O presente termo Aditivo tem por objeto a alteração, a partir de 3 de maio de 2021, da razão social, e do CNPJ da Contratada em razão da incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL pela OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, passando a empresa incorporadora suceder todos os direitos e obrigações contratuais até então existentes da empresa incorporada.
|
06/07/2021
|
19/09/2021
|
73.240,66
|
1
|
73.240,66
|
|
10/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O objeto deste instrumento consiste na prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados de 19/09/2021 até 19/09/2022 .
|
19/09/2021
|
19/09/2022
|
73.240,66
|
1
|
73.240,66
|
|
06/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR À CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 42/2019, DO PROCESSO 08019.003529/2019-14, O NOVO VALOR CONTRATUAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O NOVO VALOR IMPORTA EM R$85.361,03 (OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) , RETROATIVO À 19/09/2021, CONFORME A SEGUIR DISCRIMINADO, ESTANDO INCLUÍDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER NATUREZA:
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19/09/2019
|
19/09/2022
|
85.361,03
|
1
|
85.361,03
|
|
26/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 03 MESES E 13 DIAS, CONTADOS DE 19/09/2022 ATÉ 31/12/2022.
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19/09/2022
|
31/12/2022
|
85.361,46
|
1
|
85.361,46
|
|
10/10/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O NOVO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL, E A EMPRESA OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORÓ/RN, IMPORTA EM R$ 94358,08 (NOVENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), RETROATIVO À 19/09/2022
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19/09/2019
|
31/12/2022
|
94.358,08
|
1
|
94.358,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200323
|
2019NE800077
|
DP999020WMO - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFMOS/R
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2019NE800091
|
DP999020WMO - AQUISICOES E CONTRATOS CONT. DIVERSOS/PFMOS/R
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2020NE800004
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.964,93
|
0,00
|
0,00
|
23.964,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2020NE800061
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2020NE800063
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.213,00
|
17.130,52
|
0,00
|
6.082,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2021NE000074
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.413,56
|
0,00
|
0,00
|
2.626,89
|
21.786,67
|
0,00
|
0,00
|
2.696,72
|
|
200602
|
2022NE000011
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
37.747,64
|
0,00
|
0,00
|
30.457,15
|
2.453,39
|
0,00
|
0,00
|
2.453,39
|
|
200602
|
2021NE000063
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.063,79
|
0,00
|
0,00
|
17.063,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200602
|
2021NE000009
|
DP999021BMO - AQUISICAO E CONTRATOS - PFMO/RN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.788,33
|
0,00
|
0,00
|
11.788,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
360
|
4.27
|
1537.2000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
7200
|
0.37
|
2664.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
14400
|
0.61
|
8784.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
360
|
4.27
|
1537.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
360
|
4.8566
|
1748.3580
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
7200
|
0.37
|
2664.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
7200
|
0.365
|
2628.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
2
|
11384.205
|
22768.4100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
2
|
1125.28
|
2250.5600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
18720
|
0.1
|
1872.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS MÓVEL-FIXO SMP-LOCAL-MF (VC1)
|
48960
|
0.48
|
23500.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
7200
|
0.37
|
2664.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
14400
|
0.75
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
360
|
4.27
|
1537.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
360
|
4.27
|
1537.2000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
360
|
5.1421
|
1851.1560
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
360
|
5.14
|
1850.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/F) - DESTINO FIXO
|
360
|
6.01
|
2163.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.743-**
|
RAIMUNDO LEITE DE OLIVEIRA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.467.847-**
|
ANA HELENA L. MARINS CAVALCANTI
|
Gestor
|
|
***.818.024-**
|
GUILHERME MACIEL DE PAULA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
