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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000087
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23177.000290/2024-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS PICOS.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158356
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.835,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.835,52
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Valor Acumulado
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R$ 3.835,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000290/2024-51
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06/12/2024
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31/12/2024
|
3.835,52
|
1
|
3.835,52
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158356
|
2024NE000087
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.835,52
|
3.835,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.156
|
2025-09-03
|
23177.000361/2025-04
|
2025-09-08
|
168.95
|
|
1.676
|
2025-02-22
|
23177.000361/2025-04
|
2025-03-10
|
3104.08
|
|
1.875
|
2025-05-16
|
23177.000361/2025-04
|
2025-06-04
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242.59
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
50
|
3.52
|
176.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
15
|
8.31
|
124.6500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
31.99
|
959.7000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
1.21
|
121.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
5
|
57.48
|
287.4000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
4
|
47.13
|
188.5200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
2
|
168.95
|
337.9000
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
15.21
|
76.0500
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
7.74
|
154.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
20
|
11.5
|
230.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
5
|
26.52
|
132.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
200
|
2.55
|
510.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
10
|
0.88
|
8.8000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
20
|
4.4
|
88.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
20
|
6.63
|
132.6000
|
|
Material
|
BALDE
|
15
|
20.5
|
307.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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