|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
00015/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.930.262/0001-06 - ECOSOL SOLUCOES ECOLOGICAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
08106.005005/2019-71
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 8X4 PLATAFORMA/GUINDASTE, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FORÇANACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
08/04/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 905.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 905.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 905.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/01/2020
|
00010/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.005005/2019-71
|
08/01/2020
|
08/01/2021
|
905.000,00
|
1
|
905.000,00
|
|
06/01/2021
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA, DETERMINADO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 10/2020 (10679188), POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 08/01/2021 ATÉ 08/04/2021, NA FORMA DO ARTIGO 57, § 1°, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
08/01/2020
|
08/04/2021
|
905.000,00
|
1
|
905.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2019NE800208
|
SP99932B000 - AQUISICOES/CONTRATACOES/OUTROS-FORCA NACIONAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMINHÃO
|
1
|
905000
|
905000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
