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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158887 |
INST. FED. DO R.G. DO NORTE/LAJES |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00064/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00187/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
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Processo
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23134.002705/2024-27
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Objeto
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A CAERN OBRIGA-SE, POR FORÇA DESTA AVENÇA, A PRESTAR AO CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAE/OU COLETA DE ESGOTOS AO PRÉDIO QUE CONSTA NO CADASTRO COMERCIAL DA CAERN, LOCALIZADO NA BR-304, KM 120, S/N - CENTRO, LAJES - RN, 59535-000
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 91.290,74
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 91.290,74
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Valor Acumulado
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R$ 5.477.444,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/02/2025
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00064/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002705/2024-27
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27/02/2025
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16/10/2026
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5.477.444,40
|
60
|
91.290,74
|
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20/03/2026
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00070/2026
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Termo de Apostilamento
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O presente Termo de Apostilamento tem por finalidade indicar o VALOR e a DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA do CONTRATO Nº 64/2025-PROAD/IFRN, para o período de 27 de fevereiro de 2026 a 27 de fevereiro de 2027, em estrita obediência ao Parágrafo 10, Anexo IX, da Instrução Normativa nº 05/2017-MP, de 26 de maio de 2017.
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27/02/2025
|
16/10/2026
|
91.290,74
|
1
|
91.290,74
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE000180
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.002,72
|
7.785,34
|
943,18
|
50.274,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158155
|
2024ne000226
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158887
|
2026NE000072
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.999,96
|
29.999,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158887
|
2026NE000029
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.999,76
|
10.623,50
|
11.141,65
|
26.234,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000208999
|
2026-07-08
|
23134.002705/2024-27
|
2026-07-13
|
13234.21
|
|
001147886
|
2026-08-11
|
23134.002465.2026-22
|
2026-08-11
|
7531.12
|
|
002084633
|
2026-09-08
|
23134.002774.2026-01
|
2026-09-08
|
13000.40
|
|
003020627
|
2026-10-07
|
23134.003097.2026-30
|
2026-10-08
|
11141.65
|
|
20250410526862
|
2025-04-05
|
23134.001258/2025-70
|
2025-04-09
|
56.96
|
|
20250510526862
|
2025-05-06
|
23134.001540/2025-57
|
2025-05-08
|
468.56
|
|
20250810526862
|
2025-08-06
|
23134.002505/2025-55
|
2025-08-07
|
17744.79
|
|
20251110526862
|
2025-11-05
|
23134.003649/2025-29
|
2025-11-07
|
12184.75
|
|
20250910526862
|
2025-09-05
|
23134.002869/2025-35
|
2025-09-09
|
13402.80
|
|
20251010526862
|
2025-10-06
|
23134.003202/2025-50
|
2025-10-07
|
11075.96
|
|
20251210526862
|
2025-12-05
|
23134.004060/2025-48
|
2025-12-08
|
5597.90
|
|
20250710526862
|
2025-07-07
|
23134.004057/2025-24
|
2025-12-08
|
14685.66
|
|
20260110526862
|
2026-01-06
|
23134.000189/2026-68
|
2026-01-14
|
9533.70
|
|
20260210526862
|
2026-02-06
|
23134.000452/2026-19
|
2026-02-06
|
8732.50
|
|
20260310526862
|
2026-03-06
|
23134.000788/2026-81
|
2026-03-10
|
5249.03
|
|
20260410526862
|
2026-04-06
|
23134.001087.2026-60
|
2026-04-08
|
6280.79
|
|
20260510526862
|
2026-05-06
|
23134.001418.2026-61
|
2026-05-08
|
9003.49
|
|
20260610526862
|
2026-06-08
|
23134.001859.2026-63
|
2026-06-15
|
8717.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
91290.74
|
91290.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.044-**
|
ELTON DA SILVA FREITAS
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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